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答疑老师:孙老师
你好,请问具体什么问题 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
同学你好,在日常税务处理上,企业可以在客户使用代金券时,按实际收取的现金开发票,但是代金券就体现不出来。也可以按全额开具发票,将代金券作为折扣处理,并在同一张发票上开具,企业也可以按实际收取的金额申报企业所得税。 查看全部回复
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同学你好,法定节日的三倍工资是按照劳动者日常工资的三倍来进行计算的,该费用包括日常工资在内。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
办的什么卡 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以和老板签订一个私车公用协议 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以,余额体现在附表四那里,有应交增值税的话可以拿来抵的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
A开票给B公司,发票开企业不要开个人 查看全部回复
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这个属于违约金,算价外费用开具发票。与住宿费合一起开 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们是查账还是核定 查看全部回复
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同学你好,不可以代发,由企业直接发。 收入不含税 查看全部回复
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同学你好,12月暂估,1月份申报可以。只要所得税汇算前取得就可以。 查看全部回复
同学你好,建议买个软件,这样数据不会丢失。软件很便宜的。 查看全部回复
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同学你好,小规模纳税人在实现销售收入时,做以下会计分录: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-增值税(按简易征收法确认) 同时,结转相应的销售成本,做以下会计分录: 借:主营业务成本 dai:库存商品 当达到免税条件时,做以下会计分录: 借:应交税费-增值税 dai:营业外收入-政府免税补贴 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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对,餐饮业一般纳税人是6% 查看全部回复
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正常是2022年据实计提装修费,2023年收到发票 查看全部回复
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长期待摊费用余额在dai方,是你们摊销过了吗 查看全部回复
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据实入成本费用 借:成本/费用科目 dai:应收账款 查看全部回复
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可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要取得租赁发票,需要对方开具的, 查看全部回复
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公众号:会计宝
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