一笔费用，五月份做了一半预付款，六月份做了一半管理费，但是发票七月份才回来，那七月份做账务处理是不是就把五月份的预付款冲掉就可以了#服务业#

浏览：3508 0赞 0评论 收藏

老师，我是小规模纳税人请问下公司给车交保险怎么做账？代收了车船税#服务业#

浏览：5096 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

个体工商户提供服务以后，自己开出一张含税的6000元普票（税率1%，税费就是59.41元，不含税价是5940.59元），请问一下我写的分录对吗？ 借：现金 贷：主营业务收入 应交税费——未交增值税 这个分录对吗？#服务业#

浏览：9055 0赞 0评论 收藏

老师们，请问成本法和权益法下母公司收到子公司分红后如何做账务处理，合并报表如何做差额抵消分录？#服务业#

浏览：13792 0赞 0评论 收藏

小规模设计公司 新接手账务 看之前的账务处理 借主营业务成本 贷 应付账款 这是对的吗？ 什么意思呢？#服务业#

浏览：4299 0赞 0评论 收藏

平面设计公司销售设计做收入后，成本会计分录怎么做#服务业#

浏览：5341 0赞 0评论 收藏

上月，M公司帮A个人给B公司开发票，后B公司把金额打给了M公司，A又让其公司给M公司开发票，现在M公司把钱打给了A所在公司，请问M公司本月怎么做分录呢？上月M公司给B开发票已做应收帐款#服务业#

浏览：2879 0赞 0评论 收藏

2月份开了一张技术服务费的发票，已经收款，这个月因技术问题被退回了，要怎么做账#服务业#

浏览：3101 0赞 0评论 收藏

对于每个月产生的加计抵减余额必须需要做计提或结转分录吗？#服务业#

浏览：3579 0赞 0评论 收藏

当期进项税产生了加计税金，但是当期加计税金没有抵扣当期销项税，而是只用之前留抵税额抵扣的当期销项税，需要做分录吗，如果需要怎么写分录？#服务业#

浏览：3908 0赞 0评论 收藏

您好，我是一般纳税人，航信云开票年费1100开增值税专票，是否可以全额抵扣还是只能抵扣税额#服务业#

浏览：7958 0赞 0评论 收藏

总公司是保险行业，总公司对外签合同开票收款。现在总公司想只拿收入的5%然后其他钱打款分公司，分公司的钱用于报销发佣 现在有两种方案，一个就是总公司交全部税款，只打剩余的钱给分公司用于报销。但是这个钱分公司不会返还。还有一种就是总公司给分公司打钱，分公司开票给总公司相当于正常的经济往来那种比较合理？#服务业#

浏览：3734 0赞 0评论 收藏

公司法人垫付现金给员工发工资，其他应付款—法人挂账一百多万。公司法人没有实缴。可以从企业银行账上归还借支法人的钱吗，还有就是现金发放的工资需要哪些附件作为凭证#服务业#

浏览：7169 0赞 0评论 收藏

M公司上月帮A公司代开发票给B，已做应收帐款分录，本月M收到B的款项，M扣除税点后其余款项打给了A，本月的分录怎么做#服务业#

浏览：2784 0赞 0评论 收藏

请问收到外汇的分录怎么做？结汇时发生的保证金入哪个科目？#服务业#

浏览：4198 0赞 0评论 收藏

继续教育（成考）机构22年学生返费的账怎么做（学习返款给站点，站点在返款给下面单位）#服务业#

浏览：4051 0赞 0评论 收藏

消防维保公司有材料销售，维保费，人工费，税率分别是多少？一般纳税人多个税率进项销项都可以抵扣吗？#服务业#

浏览：6395 0赞 0评论 收藏

老是，您好，公司是餐饮行业，之前做账的时候有估过20万的成本，现在要给一个门店补贴推广费，直接平台上充值后可以开票出来，这个补贴推广费充值发票可以用来平之前估的成本吗，然后因为充值的时候是员工先帮门店直接平台充值了，没有从对公出，要怎么处理这个会计分录呢#服务业#

浏览：3898 0赞 0评论 收藏

老师，问下因为印花税才0.7，申报后不交，那我还需要计提做账吗#服务业#

浏览：2972 0赞 0评论 收藏

老师 请问我买的软件必须要计入无形资产吗？金额一万左右#服务业#

浏览：4571 0赞 0评论 收藏