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计算的抵扣票进项税额加起来，比申报表上报的进项多0.56应该怎么处理

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2021/12/4 8:37:17

计算的抵扣票进项税额加起来，比申报表上报的进项多0.56应该怎么处理

按照申报表的进项税额，把账上的进项税额调整一下

应该怎么调整 写什么分录 是做进项税额转出吗

当初做账的时候怎么写的我看看

就是借原材料 应交税费进项税额 dai应付账款 然后看多栏式多了几角钱，上期余额等是没有问题的，然后我检查了一下票号，也都是抵扣的，并没有录错

就是说现在你账上的进项税额比申报表上的多出了0.56元对吧？

借原材料 借应交税费应交增值税进项税额（负数）

是的

把多的做成负数吗

对

在一个原材料里 借原材料（多0.56）借应交税金进项税额 —0.56（红字）

对

好的

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哈哈老师税务师答疑老师
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2021-12-04 08:3777264783

计算的抵扣票进项税额加起来，比申报表上报的进项多0.56应该怎么处理
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-04 08:40

按照申报表的进项税额，把账上的进项税额调整一下

2021-12-04 08:4377264783

应该怎么调整 写什么分录 是做进项税额转出吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-04 08:45

当初做账的时候怎么写的我看看

2021-12-04 08:4877264783

就是借原材料 应交税费进项税额 dai应付账款 然后看多栏式多了几角钱，上期余额等是没有问题的，然后我检查了一下票号，也都是抵扣的，并没有录错
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-04 08:49

就是说现在你账上的进项税额比申报表上的多出了0.56元对吧？
会计宝

哈哈老师2021-12-04 08:49

借原材料 借应交税费应交增值税进项税额（负数）

2021-12-04 08:4977264783

是的
会计宝

2021-12-04 08:5077264783

把多的做成负数吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-04 08:54

对

2021-12-04 08:5877264783

在一个原材料里 借原材料（多0.56）借应交税金进项税额 —0.56（红字）
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-04 08:59

对

2021-12-04 08:5977264783

好的
会计宝
哈哈老师

哈哈老师2021-12-04 09:00

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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