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哈哈老师
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6540
签的是什么合同呢? 查看全部回复
5084
Annina老师
参看国家公务员报销标准 查看全部回复
5308
高老师
你好,普票就可以 查看全部回复
5326
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6110
李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6418
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13750
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7254
招待费 查看全部回复
7357
是的,可以使用车辆派遣单,来证明确实是因为公司的事情需要用车 查看全部回复
4509
啥意思 很多费用一起报销吗 查看全部回复
6450
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7316
是的 查看全部回复
5927
缴费记录报销 查看全部回复
4502
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5848
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6261
小黑
你好,首先你得证明你这个是真实发生的业务,你直接领导人签字,然后用只要是和公司经营相关的发票报销,然后用便利贴备注真实业务。 查看全部回复
14828
5204
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5471
可以 查看全部回复
7727
归老师
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6749
你好,不可以 查看全部回复
4915
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5968
您好 查看全部回复
5882
男30年,女25年 查看全部回复
5500
你好,可以 查看全部回复
5635
2020年入账了吗? 查看全部回复
6239
账号正在注销中
公司同意,可以报销,但不能税前扣除 查看全部回复
9171
高荣老师
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
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具体多不符合呢? 查看全部回复
5983
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6498
去年有做账吗? 查看全部回复
5733
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
7119
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5607
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
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员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
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可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
6444
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4437
可以,记在成本可以的 查看全部回复
6399
8973
5742
是的,记入到福利费里面 查看全部回复
5625
运动服和公司经营无关,不能报销 查看全部回复
5013
收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6570
郭艳飞
在取票机器取个报销凭证,取出来的就是车票 查看全部回复
7038
全老师
算福利费 查看全部回复
5085
6597
只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
5220
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4284
没问题,可以报销 查看全部回复
6345
没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
5976
不可以 查看全部回复
5688
如果是在没有办理税务登记的自然人或者个体户买的,500以下的开收据就好 查看全部回复
5193
没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
4770
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
老板都同意了,你就可以报销 查看全部回复
4950
李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
6111
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4014
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
6318
自己单位的内部食堂么? 查看全部回复
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Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4707
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5535
没问题,可以合并报销 查看全部回复
5679
正常和工资合并计税就可以税前扣除 查看全部回复
4905
记营业外支出 查看全部回复
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
餐补一般和工资一起计提发放的 查看全部回复
5958
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6300
对的,就是这个意思 查看全部回复
5724
可以的 查看全部回复
4365
谁报销就付给谁 查看全部回复
6057
对,多报销的记入到营业外支出 查看全部回复
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4500
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5589
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4464
公司名下有车就可以报销 查看全部回复
12384
没有税号不行,公司名称和税号必须有 查看全部回复
6363
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多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9639
5778
制造费用-差旅费 查看全部回复
4689
没问题,可以 查看全部回复
4833
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
6975
可以计入业务招待费 查看全部回复
8613
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5202
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5643
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9486
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7515
无偿使用的话,税务可能不会认可,所有报销的邮费不能入账 查看全部回复
6480
可以冲红部分 查看全部回复
6075
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5544
意外保险不用交个税的 查看全部回复
4239
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12492
进福利费 查看全部回复
6381
从外面请的人? 查看全部回复
4608
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5562
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5130
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