老师,我现在正好在工作中遇到了一个问题,麻烦你给指点一下。是这样的,老板让我做流水账,不需要做会计分录。这是一家俩人合伙公司,在我上班之前,公司收入14万,其中一个老板报销了2万块购买物料的费用,剩余12万应该转给我,但是他暂时没钱,转给我1万。那么我做流水账表格,是应该登记收入1万还是3万呢?要不要把他报销的2万加上?如何体现他花费的2万?或者是有其他的什么好方法?#其他行业#
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我们公司是4月份刚在成都成立的,制造业,公司目前已经有接近50人了,其中有部分人是从原来广东那边公司迁过来的,都是同一个老板的公司,目前成都这边所有人的工资都是走的私人账户发工资,个税也只是申报了成都这边买社保的人员,而且零申报的,广东人员社保还在广东那家公司买,现在为止公司没有收入,开支都是老板私人账户转进对公账户,然后出纳转到她个人账户支付平时的报销和工资,一个月要转二三十万,这样操作风险很大吧,开支这么大,工资没经过银行发#工业制造#
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您好 老师 我想请教一下您 ,我现在需要开始登记内帐,现在是我们的费用报销都是老板娘给我们的 没有公账的,我要做账怎么登记呢 报销人是我同事 付款人是我老板娘,是报销差旅费 罗某 借应付欧阳某某吗?#商业#
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你好老师,我公司对公户上是没有多少余额的,每次需要报销转账都是老板转钱进来的,那么就做其他应收贷方,然后如果账户上有钱老板要转出去,那么是其他应收借方,我上一任和我说其他应收年末要负数,然后如果老板转钱进来也可以做实收资本,现在是老板给了发票说报销但是不用付款的,那我是去冲减其他应收好呢还是作为增进投资金的实收资本好呢#其他行业#
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客户在旅行社报名旅游,费用3万元,6月2日先预付旅行社2万元并开具普通发票,6月10日旅游结束应客户要求为其开具余下的1万元普通发票,因特殊原因旅行社在7月6日收到客户余款1万元,请问这个过程的会计分录怎么做,怎样做账务处理?谢谢!#服务业#
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租的个人的房子,代开的发票,交的税。我做营业外支出了,但是今年利润是负数,才成立的公司。这个支出,要纳税调增。但是这个本来就是交的税钱。这个是公司给房东报销的,税点公司承担,除了放营业外支出,还可以放哪比较合适?#其他行业#
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租的个人的房子,代开的发票,交的税。我做营业外支出了,但是今年利润是负数,才成立的公司。这个支出,要纳税调增。但是这个本来就是交的税钱,这个是公司给房东报销的,税点公司承担,除了放营业外支出,还可以放哪比较合适#商业#
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我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后可以把应交税费科目去掉,做成这样吗 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62 #商业#
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