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税务师晓雨
您好 查看全部回复
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Annina老师
有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
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计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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请问您丢失的是什么发票? 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
9540
李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9945
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6300
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7110
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
6795
催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
6543
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
高老师
是定额发票吗? 查看全部回复
9927
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11637
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6444
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6516
可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
6840
借:银行存款5000 dai:应收账款2000(昨天应收) 应收账款1000(前天应收) 今天的2000记入相应科目 查看全部回复
7443
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8874
归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7515
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
这个一般如果公司比较大,会分的比较详细,比如差旅费报销单 ,办公室费用的费用报销单 借款单等 查看全部回复
5895
不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16740
真实合理的可以 查看全部回复
8685
您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
9675
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26532
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9153
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6696
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7920
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8037
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10044
可以的 查看全部回复
7308
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7254
Karina老师
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7155
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8352
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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您好,能截图看一下吗? 查看全部回复
9000
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
7164
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13149
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14346
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6471
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
6732
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
13059
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6966
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
6903
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
8019
7722
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8055
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14175
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7596
能发图看一下吗? 查看全部回复
23229
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6687
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8118
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8343
跨期只能冲红不能作废 查看全部回复
7956
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6525
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8505
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
8280
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
7173
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9495
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
6723
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15264
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7326
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
6480
可以税前扣除的 查看全部回复
9234
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
7200
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9810
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7470
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6507
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9351
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11610
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15777
您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
6759
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
7281
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6273
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
7542
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
8469
1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
12231
那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
6579
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
6993
您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
6210
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