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Annina老师
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
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归老师
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
而已老师
您好 查看全部回复
7110
李伟老师
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9828
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6570
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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可以不一致 查看全部回复
6597
办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
7308
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8928
是的,达到清算条件的需要清算 查看全部回复
8190
高老师
7623
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
andy老师
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
5994
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8361
挂帐 查看全部回复
9486
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7767
是的 查看全部回复
6381
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7038
可以代开 查看全部回复
10116
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8739
哈哈老师
您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
81468
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13572
做到当期 查看全部回复
20862
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24417
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21546
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
6669
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
您好,对方是公户? 查看全部回复
20817
您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23733
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12564
可以 查看全部回复
11349
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6876
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
13185
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5778
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6300
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
6111
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10926
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7299
Karina老师
7893
您好,汇算清缴是对本企业的企业利润总额就行纳税调整以后对企业所得税多退少补的一种措施,汇算清缴的时候不需要对其他应收款进行整理,而是需要在做账的时候对其他应收款就行调整。 查看全部回复
10683
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11034
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8325
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6516
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8874
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7515
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7416
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
12996
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7164
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12519
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7758
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11214
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30051
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9306
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10044
可以的 查看全部回复
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11943
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
6561
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7254
您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
9792
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8676
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6768
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14346
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
9018
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12402
借银行,dai预收 查看全部回复
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34506
您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
8424
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14175
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7596
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10593
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6687
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
7128
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
9387
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6723
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7245
公司具体什么业务 查看全部回复
6741
您好,目前有两种做法 查看全部回复
7785
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8631
7875
史磊
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8181
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6273
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9324
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9243
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