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Annina老师
进税金及附加 查看全部回复
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哈哈老师
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7299
Karina老师
您好 查看全部回复
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对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9360
高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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第一个是办什么证? 查看全部回复
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二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20106
王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7164
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9306
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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李伟老师
可以的 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
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您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9099
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8676
您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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您好,金额大概多少 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
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您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
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平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8361
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6687
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
7128
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
9387
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6723
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7245
公司具体什么业务 查看全部回复
6732
您好,目前有两种做法 查看全部回复
7776
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
9999
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8001
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8631
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
不需要再从银行支付 查看全部回复
6768
7875
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8703
归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14265
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6399
你好 查看全部回复
8757
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13932
史磊
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6201
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7281
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7317
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
视同销售,进销售费用 查看全部回复
6966
8127
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9621
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8163
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11304
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8343
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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