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归老师
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
5676
高老师
您好 查看全部回复
5882
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7941
而已老师
5888
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7391
Annina老师
是的 查看全部回复
5337
汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
6039
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6687
A00000 A10000 查看全部回复
7668
是业务招待费那些吗? 查看全部回复
7623
小黑
刚是我点结束 查看全部回复
5751
因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
5436
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7236
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4536
必须 查看全部回复
5472
哈哈老师
只要是实质上是实收资本就可以记入到实收资本 查看全部回复
5184
国债利息收益免税 查看全部回复
5427
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7731
资产负债表上的项目都可以有余额 查看全部回复
5724
去年有做账吗? 查看全部回复
5742
能 查看全部回复
6246
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
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员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4905
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
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汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
5328
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
5400
查账征收需要汇算清缴,核定征收不用汇算清缴 查看全部回复
5463
调增 查看全部回复
5697
退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
5022
大厅可以修改 查看全部回复
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第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4608
可以抵扣 查看全部回复
4266
这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6021
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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单位承担部分且核算到管理费用的那部分 查看全部回复
5949
可以在税前扣除 查看全部回复
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税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5652
你这是新增人员吗 查看全部回复
4167
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6102
对,报表是连起来做 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
没有分红就是0 查看全部回复
6498
你直接看2020年10-12月的企业所得税申报表上有个平均资产总额 查看全部回复
7011
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
干什么用呢? 查看全部回复
4473
领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
5274
期间费用明细表25行 查看全部回复
9279
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5355
在福利费限额内不用调增 查看全部回复
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4851
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
不算 查看全部回复
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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如果报表有误电子税务局上可以更改 查看全部回复
3924
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6669
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5526
包含这个工作 查看全部回复
5940
确实没有的,不管它 查看全部回复
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可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5823
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4986
税务师晓雨
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3816
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5571
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7533
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9126
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
4995
这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
4914
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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可以参考表上的计算 查看全部回复
6993
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5384
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6228
您好,在吗 查看全部回复
5094
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7641
现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
7101
在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
6786
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4518
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
5607
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
您好,不需要 查看全部回复
4797
查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
7515
7506
对的,就是这个意思 查看全部回复
不含 查看全部回复
6750
单位负担的部分 查看全部回复
10287
不闲 查看全部回复
7902
是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
7596
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5517
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5643
基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
5292
算错了呗 查看全部回复
5364
7920
填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
9981
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5499
没影响的 查看全部回复
6921
不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
6642
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