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哈哈老师
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
4797
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4428
高老师
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
4509
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5913
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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Annina老师
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4815
李伟老师
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
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企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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归老师
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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环保 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
4023
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
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支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7785
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7191
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
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七七
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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去做税务登记,在开票 查看全部回复
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返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5715
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7020
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4473
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
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然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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您好 查看全部回复
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8847
公司开票给京东? 查看全部回复
5841
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4185
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8613
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5058
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
年终奖吗? 查看全部回复
3978
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6093
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
4311
只能通过股权转让 查看全部回复
4500
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
8406
20做到预收里面 查看全部回复
5472
5751
姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
5886
可以,没问题 查看全部回复
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6687
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5310
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6003
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4392
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
4446
做开办费 查看全部回复
4221
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