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高老师
可以 查看全部回复
8991
哈哈老师
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8559
Annina老师
含税金额自己 查看全部回复
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对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7254
是的 查看全部回复
8721
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
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增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8064
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8793
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11637
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6471
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7416
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8262
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13320
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7200
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6822
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9144
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10386
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6561
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7758
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7119
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8181
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9306
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7641
李伟老师
你好 查看全部回复
7281
7182
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14904
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6480
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7848
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
8487
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6831
换个浏览器试一试 查看全部回复
10746
COCO老师
不适用 查看全部回复
7425
Karina老师
您好 查看全部回复
9774
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
6948
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12402
16236
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13716
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7227
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34578
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
9702
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10395
嗯 查看全部回复
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7299
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20448
开票的时候选择免税 查看全部回复
9657
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8298
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8505
而已老师
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
6705
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8163
8829
您好,可以在当地社保局官网还有当地税局官网 查看全部回复
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8649
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12177
8019
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6606
你好,可以。 查看全部回复
9459
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20133
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51579
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15021
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
您好,都可以的 查看全部回复
8883
税务师晓雨
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7569
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8055
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11052
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7461
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9297
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9324
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
8397
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7110
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
水资源申报表A表和B表有什么区别? 查看全部回复
10449
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6597
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7695
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7371
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8343
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18135
看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
12312
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 查看全部回复
6354
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
8766
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10431
这样做不合适,相当于是免费赠送,要视同销售的 查看全部回复
11583
您好,您具体是想算哪个数率? 查看全部回复
7300
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