有没有使用过用友U8ERP系统的会计?材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了,做了红字入库单,原蓝字入库单已经结算过,对方来过票。现在由于对方不要这批货了,所以不给我们开红字发票,所以我的红字入库单没法结算,会变成负数的暂估,这个负数暂估,我可以怎样给它结算掉?另外,这个质量问题的货,我们承担一半费用,假如是500元,在下一次采购时,比如采购金额是1000的,对方直接开张1500的发票给我们,那这样我erp系统行的通吗?要怎么处理?#工业制造#
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请问,如果在去年的采购发票由于税号错误一直没有抵扣,年末计入了其他流动资产,然后给对方开红字通知单的时候选择了已抵扣,对方开给了我们一张红票和一张蓝票,蓝票已认证,但红票现在需要做进项税转出但实际上是不用坐进项税转出的,请问这个问题该怎么解决呢#工业制造#
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请问我们采购的要退部分货,之前发票已经抵扣,当时给了4张6万多发票,现在我这边开红字通知单开10万左右,可以合并开一张通知单吗,不用一一对应发票开通知单吧?还有就是退的部分款凑了整数,但是数量不是整数,如果要数量整数,单价就不对了,怎么处理?#工业制造#
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我们公司用友软件的采购、销售发票是根据系统录入的生成。后面再根据采购入库单和销售出库单结转成本,但是这样导致了发票金额和单据金额不一致。这样成本也不准确了吧?我想请问下做账不是应该根据实际的进、销发票来做的吗?#工业制造#
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用友系统,2021年9月份采购勾选入库单的时候,录系统的金额比发票上的金额多0.02,应付账款对了0.02,但是每个月材料采购是平掉的,然后这个月全付完钱了会导致应付账款贷方还有0.02,那这个怎么做平比较好?#工业制造#
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餐饮小规模,老师,公对私报销,没开发票,吧用途写清楚可以不?(有的有发票)。因为开的是普票。 老师,餐饮采购和费用都没有发票,怎么入账??(只有收据 销货清单 送货单能入账吗)。有的费用有发票的。几乎都没有。不过 是公对私报销的。#餐饮酒店#
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餐饮行业,每日公户进收款码的金额,但是开票比较少,不开票的全部做成无票,是吧? 我们采购的食材都没有发票,费用都是保险费用,只有收据,怎么入账呢。还是象征性做费用吗? 购买的设备用来投资,却没有发票。应该怎么入账 就是小规模纳税人,开票税率是1%是吧?#餐饮酒店#
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