你是想问账务处理么     查看全部回复

全票作废了还是只未收款部分作废了？     查看全部回复

把所有发生的费用计入开办费     查看全部回复

建议先根据合同和收据暂估入账     查看全部回复

取钱 借 现金 dai 银行     查看全部回复

金额大吗     查看全部回复

有发票怎么记帐，没有发票和有发票一样做帐记账，只是没有发票发生的成本费用不能税前扣除     查看全部回复

那知道原来的固定资产花了多少钱么，什么时候购进的     查看全部回复

这个不可以作为记账票据，也不能作为税前扣除凭据。     查看全部回复

你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了     查看全部回复

你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款     查看全部回复

B公司是一个独立的公司，相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的     查看全部回复

稍等，老师刚接到你的问题，先看下你的问题哈     查看全部回复

挂帐，其他应收款     查看全部回复

首先，你们在有实际业务的情况下开具发票，开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万，2023年收到20万的款项，冲销之前的20万挂账，还有6万的挂账，存在应收账款的借方余额，显示未收款     查看全部回复

1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书，仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件，员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间，任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表，银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金，不难申请，支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票     查看全部回复

1建议交接表上写清这个情况，检查税务申报记录 2 对方如果不调整，如果可以补记以前账务就补，如果本身不补记，建议重新建账，     查看全部回复

如果金额较小可以计入管理费用-装修费，金额较大计入长期待摊费用     查看全部回复

可以     查看全部回复

用私户应该不规范吧，如果经常用私户是不规范的     查看全部回复

可以的     查看全部回复

你好，在实操中，可以     查看全部回复

文化传媒有限公司，做电商一件代发，利润低，经常都是亏本卖，这种应该怎么记账报税呢？原始凭证正常入账，正常做账报税。     查看全部回复

是的     查看全部回复

记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天     查看全部回复

跟公司经营相关的支出，按实报销入账     查看全部回复

对方法人转钱到我们公司的公户上，为什么给你们账户转款     查看全部回复

少记账的补入账     查看全部回复

你好，你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗？     查看全部回复

申报在未开票收入那里     查看全部回复

依据是为了收支方能跟发票信息能对起来     查看全部回复

税法要求不允许虚开发票，发票金额大于消费金额属于虚开行为，不建议此操作      查看全部回复

不需要重开，你按照发票正常入账就可以了     查看全部回复

是公司先垫付物业费么     查看全部回复

正常要按照付款全额开票后，再退回部分开红冲发票     查看全部回复

需要报税的     查看全部回复

买的维修用品，是用于公司经营么，是的话，可以转款     查看全部回复

正在看      查看全部回复

以房抵债这种是可以的     查看全部回复

备注这个影响不大，只要是真实的经营业务，按实开票申报付款，一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。     查看全部回复

报销费用时，可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单     查看全部回复

你好，不需要单独记账     查看全部回复

小票据实入账计入办公费，年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整     查看全部回复

京东不给你开那一个的发票     查看全部回复

个人报销时： 借：其他应收款 dai：银行存款 物业开票时： 借：管理费用-水电费 dai：其他应收款     查看全部回复

可以的，可以三方写个情况说明     查看全部回复

验证账户的一般会退回来，没给你们退回吗？      查看全部回复

打款的时候不需要，还款的时候需要，如果没有发票需要直接还钱     查看全部回复

可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销，审批通过后可以转报销款给你     查看全部回复

可以先用其他应收款过渡下 借其他应收款-出纳 dai其他应收款-股东 后期支出 借费用 dai其他应收款-出纳     查看全部回复

在的     查看全部回复

车一般是计入固定资产     查看全部回复

不需要，需要有入库单、银行付款凭证等。银行付款单可以备注上哪种农产品收购费用     查看全部回复

多支付的5200可以作为预付账款处理     查看全部回复

可以的     查看全部回复

候车厅属于你们自己的是吗？     查看全部回复

公司成立前所发生的费用，一般可以计入：长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费     查看全部回复

你好，如果预计以后能收回，先暂挂预付账款。如果确定收不回来，建议把发票红冲     查看全部回复

建议公户私户都需要做账，规范申报纳税，      查看全部回复

是个人为你们公司提供服务吗     查看全部回复

需要在发票联和抵扣联加盖发票专用章     查看全部回复

可以先在往来核算     查看全部回复

控制权发生转移时应该确认收入，代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入，存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大，主要是不规范     查看全部回复

确认收入，借：应收账款 dai：主营业务收入     查看全部回复

1月份确认收入6万，2月份开票时发票上填写货物销售12万，在同一张发票上开具折扣6万，2月份不需要再做账务处理，只需要税务申报时确认开票收入，同时冲减上月未开票收入     查看全部回复

需要的     查看全部回复

你们货物发出符合收入确认条件的就建议计入收入了     查看全部回复

只要是真实的业务往来可以开发票的     查看全部回复

可以的     查看全部回复

可以     查看全部回复

稍等     查看全部回复

10月份你们入账的发票还未认证，发票要退还给对方     查看全部回复

你好，可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。     查看全部回复

就按实际支出入账，借 管理费用等 2200 dai银行存款 2200。没有取得合规票据，企业所得税汇算清缴时不能税前扣除，要纳税调增。     查看全部回复

对方给你开具货物的销售发票     查看全部回复

对方弄丢的，不能是由你们开遗失声明啊     查看全部回复

是全部1000都计入业务宣传费了吗     查看全部回复

没有发票不影响你们正常入账     查看全部回复

正常的发票销售方信息都是齐全的     查看全部回复

可以      查看全部回复

签个补充协议，说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等     查看全部回复

需要的，公户的流水会计需要记账的     查看全部回复

外账的一些费用成本都需要发票，如果有未开票收入，可以计入     查看全部回复

计入管理费用     查看全部回复

你货有交付给对方吗？     查看全部回复

无论公户还是私户，房租还是要上账的     查看全部回复

记在12月份     查看全部回复

把购车款报销给老板 借：其他应付款-法人 dai：银行存款/库存现金等     查看全部回复

记账一般按发票日期，如果货先到，可以先暂估入账，然后收到发票后再根据发票调     查看全部回复

没有发票的话，可以收据之类的，实务中，没取得发票可以正常入账，但是税务上，不得税前扣除，除了对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。     查看全部回复

是一般纳税人还是小规模，小规模是借 银行存款 dai主营业务收入     查看全部回复

按照不开票收入正常入账     查看全部回复

不用报失     查看全部回复

同学你好 这个是按人头发的，还是大家算在一块      查看全部回复

对，是对方收到货     查看全部回复

公司可以以房东的名义去代开发票，需要房东的身份信息（如身份证），现在可以在电子税务局代开发票     查看全部回复

可以叫对方代开发票，才可以对公转账 ，备用金借款报销的时候需要发票的，无发票可以入账，但是汇算清缴时需要调整     查看全部回复

借管理费用等 dai银行存款     查看全部回复

你们就是走一下账是吗？     查看全部回复

借：其他应收款 dai：应收账款     查看全部回复