由于各种原因导致的客户不能对公打款，双法协商只能暂时私户收款(全款部分收款)，后期公户过账且发票已开，但客户长期不过账或者因为有尾款未付的行为，我公司对已开的发票进行红冲/作废，怎样记账合理合法？#房地产#
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我刚进一家正在装修的酒店做财务，他们还没开始营业，已经装修了半年了，有买的石子等各种费用还有人工分了好几部分包给好多个小组，每个小组谈好价钱，装修的钱有的是公户出的，有的是法人个人的，有的是其它个人先垫付的。有的有发票有的是收据有的什么都没有。老板让我整理一下正规的记账。我不知道怎么开展工作#餐饮酒店#
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老师 你好 有个问题想请教你 我们是刚成立的学校 公司性质 但是教育局大力支持的这种 我们初期成立 需要给一些领导送礼 什么的 这个钱都是从公户取出来的 我该怎么记账？ 送礼 送钱还是没有发票 #其他行业#
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老师好，我们是餐饮行业的，有十家门店，每个月要给商场物业交铺位租金，但是拿回来的发票却是当时和商场签约个人的发票抬头，商场说只能开签约人的，不能改开公户名称的，而我们的签约人又是公户的法人，这样的个人抬头发票能有用吗？#餐饮酒店#
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A公司控股成立了B公司，B公司租用个人房屋作为办公室（已签订租赁合同）。房租及押金是从A公司公户转给房东的，无发票（税点太高，都不愿承担）。A公司注册地在另一处，B公司注册地在租的办公室这里。请问A公司这笔租金及押金该怎么做账？#商业#
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我方公司和政府合作共同出资给第三方公司编一本书，政府出30w，其余是我们公司出，去年政府打了30w到我们公司，然后出纳给开了30w的发票，会计确认为收入记账了，年底审计的时候认为这笔不属于收入，我今年调账调整成预收了，在年度企业汇算清缴的时候按我调账之后的数据申报的，但是现在税局认为这笔钱开了票，就必须确认为收入，不然增值税和企税的收入差距太大，我现在不知道这笔钱在账上改怎么处理了，如果直接改报表的话，数据和账上也不一样了。#出纳#
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2022 年己给客户开发票，2023 年走过户过账，这种情况应该如何做账？今 后这种情况跨年付款的情况有没有必要过一下账？例如超艺分公司2022 年发票 已开26 万，2023 年公户过账20 万仍有 6万未过账，启荣2022 年发票已开 17 万，2023 年公户过账 15 万仍有2万未过账。#房地产#
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新接账，发现从今年开始所有的银行公户上的业务都没有做账，也完全没有打印过回单和对账单。收到发票直接直接走的其他应付款-法人。但是实际上公户付款给对方之后，对方才给开的发票。求问1.这种情况是否要让前会计调整正确之后再接手。2.如果不需要对方调整我应该怎么办#工业制造#
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公司是6月份刚成立的公司 注册资本50万 实缴资本0元 是小规模纳税人 主营业务是火锅底料、火锅食材、调味料批发 公司没有账套 货款的收支都是在股东的私户完成 买入货物没有发票 我是第一个财务 目前账套建了 老板的意思是分内外账 因为私户用的比较多 我提议用公户 老板好像不是很愿意 用私户应该不规范吧 现在我应该怎么开展工作呢 用私户付款没有发票会有风险的吧 如果公户一直没有流水的话#商业#
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文化传媒有限公司，做电商一件代发，利润低，经常都是亏本卖，这种应该怎么记账报税呢？像上家要发票就没有货源优势了，我们这边小城市，财税都很坑人，之前找了一家，收费500一个月还给我做零申报，#房地产#
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上月开了美元发票，开发票的时候是按照当天汇率换算成人民币开了，做应收账款，做主营业务收入的嘛，然后我们记账的汇率是固定当月月初的那天的汇率，这个月客户付了美元过来，折算成人民币入账，这个时候应收账款那里有了差异，那个差额也是做汇兑损益吗？#服务业#
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公司出租了一间公寓，是A个人转账到了我们公司公户，现在A要求开他任职的公司的发票。会计说需要A提供任职证明，或者把租金退给A，再让A任职的公司公对公转过来。这样做的依据是什么，不能直接开票吗？#房地产#
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各位老师，问一个实操问题，跨月上月的销售开票记账联，我误写了作废，本来应该写在这个月需要开错的发票上的，请问如何处理，是只能联系客户方给我红字发票通知单红冲重开吗，还有其他方法吗#工业制造#
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老师，麻烦问一下我们公司的物业费，是这样分配的，由我们统一给物业公司，物业公司给我们开发票，梁金珍是房东，她把她承担的这部分给了我们现金，我们存公户了，请问收到梁金珍的这笔钱如何做会计分录#商业#
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我公司是施工单位，因建设单位无钱支付工程款，所以想以房顶工程款，我们施工单位给联系的买方（个人），个人和我们施工方签订协议，个人每月汇到我们施工方公户5万元，一共是120万元，顶建设单位的工程款，我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据，建设单位给个人开销售房产的发票，请问这样操作可以吗？我怎么做账务处理？#建筑工程#
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我公司是施工单位，因建设单位无钱支付工程款，所以想以房顶工程款，我们施工单位给联系的买方（个人），个人和我们施工方签订协议，个人每月汇到我们施工方公户5万元，一共是120万元，顶建设单位的工程款，我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据，建设单位给个人开销售房产的发票，请问这样操作可以吗？我怎么做账务处理？#建筑工程#
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员工京东购买办公用品等，公司对公付款给京东世纪，其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72，钱退回员工余额了，退货运费7元有发票，那一个印章没有发票，公户打出去的钱必须要有发票啊，而且现在不管怎么样都不平，作为财务现在该怎么做！！！急#出纳#
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员工京东购买办公用品等，公司对公付款给京东世纪，其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72，钱退回员工余额了，退货运费7元有发票，那一个印章没有发票，公户打出去的钱必须要有发票啊，而且现在不管怎么样都不平，作为财务现在该怎么做！！！急#商业#
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老师您好，公司采购一件货物，货款共计23万，后面又减免了5200块，但并不是直接减免，而是通过额度的形式返还到该公司的营销系统，下次购货时可以直接抵扣。发票金额开的是224800。公司公户付首款13万，剩下10万由法人私户分九期支付，并且支付一定的利息。法人支付款项分录写借应付账款，贷其他应收款－法人，利息支出借财务费用，贷其他应收款－法人（利息无发票，汇算清缴做调增），那法人多付的5000该怎么入账呢？还是直接不用入账？#商业#
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您好，麻烦问一下，我们公司去年十月成立，十二月税务开通。在公司成立前，已经有项目在做了，但因为公司公户还没开通，法人自己垫付了工人工资（7000左右）、设备采购款（5万左右），也没有发票。现在公户有钱了，请问以什么方式给法人报销一下？#服务业#
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想请教一下，小规模纳税人公司2月开了一张增值税普通发票，金额四万八千多，但实际收到的钱只有一万多，这一万多还直接给了法人，不在公户上。这种情况怎么处理才能把账做平？还是说发票必须要要冲红还是怎么弄？#服务业#
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老师，一个村的村委是农村集体组织登记证，有营业执照的。村的日常开支在公户收支。财务制度受政府监管。但村委因村里拆迁又开了一个公司户，这公司是付责拆房工程的。是一般纳税人。现在政府要求，要将这个公司21年的利润全上交到村经联社账户。那我这个公司怎样做账呢？应该怎样做分录，上交又没有发票回来的。#其他行业#
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请问老师，10月付的费用，在10月已经确认费用并记账，进项税额用待认证进项税额科目，由于对方将我们的税号开错，导致发票退回去，12月才重新收到发票，12月收到发票时，登记的分录是借：应交税费-进项税额，贷：应交税额-待认证进项税额，那该笔发票应该放在10月还是放在12月#中级#
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老师 寒假工需要申报个税么，有些年龄大的员工没有银行卡，可以在每个月发工资的时候让别人代发么？ 帐面库存商品比实际库存商品少怎么处理呀 先付款后收到发票如何做账呀 可以公户转到私户进行提现么？#其他行业#
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房主自己的房子，原本经营酒店的，现在房子租给我，10年，酒店内的设施空调、桌椅、灶台、装修等等一次性打包给我，转让费30万，房租另外的价格。但这些东西我都用不上，要重新装修，接手后这些东西会直接卖掉。这种情况如何记账。对方应该给我开什么类目的发票#其他行业#
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老师，我们去年预收客户10万预付款，今年发货完成，对方又用新公司公户给我们转了尾款15万，说都开新公司发票25万。我们提出退回去年转的10万，让他重新用新公司公户转，但是对方说，老的公司已经注销了，公户也注销了。接下来要怎么办#商业#
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2020年12月份一家公司给我公司打款9万元 但是一直没有给对方开票 这家公司后来就倒闭了 也没有找我们索要发票。9万块钱已经记账了 计入了应收帐款里面 现在应收帐款是负数 请问如何写凭证才能平帐呢？#商业#
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老师，我们去年以公司名义购买了一辆车，但是购车款不是公户出去的，有贷款，当时财务公司的人直接根据购车发票做了一笔分录是借：固定资产 贷：应付账款—**汽车公司，后期又做了一笔分录，借：应付账款—**汽车公司 贷：其他应付款—法人，购车发票是46万多，老板现在每个月私户要还汽车贷款费用，没有报销过，现在应该怎么弄呢？#建筑工程#
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关于食堂伙食费没有发票的问题，员工在发工资的时候增加伙食补助，实际发放的时候不进行发放，到时交给食堂统一核算管理，比如我10月份给员工补助合计是5000元，这5000元我没有发下去，是通过公户转给食堂大师傅了，食堂在10月份合计花出去4500，那么这4500是不就不要找发票了，剩下的500结转到下月，是这个意思吗？#餐饮酒店#
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