老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
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6月份开票给客户,客户当月打款到我们基本户了,分录做的借银行存款,贷主营业务收入 销项税额。但是我们有规定基本户不能收款,所以在7月份我们退款给客户,客户又重新打款到我们基本户,退款给客户并重新收款这两个分录怎么写#服务业#
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老师您好,家居定制,销售;装修公司属于什么类型的公司,店内的样品,给客户看的门2000元一扇,厨柜25000元,是入库存商品吗?到时候换样品的时候,是折价拿来出售的,这销售收入怎么做?有些工程工具是全部工程都能用的,我做表格归每个工程的时候要计提进去吗?#其他行业#
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我公司是项目总包单位(一般纳税人),现在结算工程款需要向业主(发包方)开增值税专票,,请问老师是总体上按9%的税率开票吗,还是可以比如说劳务按3%开票,材料按13%开票,运输按9%开票......?#建筑工程#
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老师你好,我们公司买设备建厂房费用,是通过一个专门的子公司付款,就是我们打款给子公司,子公司再转款给供应商,我做,借其他应收款,贷银行存款。然后现在子公司付款给供应商,银行水单也收到了,但是子公司付款给个人账户,这个怎么做分录#工业制造#
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其他收入工会经费纳税怎么写分录#商业#
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老师,您好,我想问一下就是我们是小规模纳税人,然后销售出去的设备对方不要发票但是我们肯定是要开出来但是不给他,但是我们额度不够开是不是可以留着等有额度的时候开,那我们购买的设备是不是也可以先不叫对方开?#其他行业#
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五月末 做 转出未交增值税分录 ,但是进项税发票是放到六月初去做的,所以实际应结转的金额和财务软件自动生成的金额是不一致的 。请问老师是应该按照实际缴纳的增值税金额来结转还是按照自动生成的数据呀?#出纳#
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出售已折旧完的固定资产,直接入营业外收入或其他业务收入可以吗,因为这项固定资产入账时原值是和其他同类的固定资产一起入账的,折旧也是一起算得,现在卖了其中的一个,不知道原值和折旧额,(这个固定资产就是柜台)#工业制造#
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保险代理公司账务如何处理:保费是客户直接刷卡或转账到保险公司账户,系统马上生成保单号,保费不经过代理公司账户。保险代理公司是下个月跟保险公司结算手续费佣金。保险代理公司在客户刷卡付费时就确认手续费收入吗?会计分录怎么做#服务业#
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1. 小规模申请一般纳税人的条件是什么? 2. 会计核算健全怎么判断? 3. 公司基本情况:18年底成立的小规模装修公司,19年不含税销售额35万左右,今年上半年不含税销售额7万左右。去年的帐只有一份excel表格做的凭证和一份流水账,去年的成本费用几乎都没取得发票,。 4. 老板说下半年可能业务量会很大,想转为一般纳税人,这样的情况能申请一般纳税人吗? #建筑工程#
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老师,我家营业范围是:五金交电、电线电缆、矿山机械设备及配件、建材、钢材、润滑油、起重设备及配件、电动葫芦、消防器材、阀门、管道、家用电器。我现在开蓄电池增值专票,属于主营业务吗#其他行业#
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我们公司是小规模纳税人,现在要开普票,供货协议里销售产品40件,含税价80元/件,另赠送10件,这个开票具体怎么操作?另一个开票需要开专票,我需要准备哪些材料吗,请老师帮忙解答一下,多谢🙏#商业#
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老师,我们家是一家汽车4S店,这个月一台试驾车出事故走到报废,保险公司好像走得拍卖手续,一部分是客户打过来得钱,一部分是保险公司打过来得,保险公司对于打过来的钱要求我们给他们开票,这个业务应该怎么处理呢,如果我给保险公司开票,那保险公司赔得这部分款项是不是就不能按处置试驾车收入记账了,应该怎么记账呢?#商业#
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