2019年公司应客户要求,先开具了销售发票,但没发货也没收到货款,收入当年没确认,20年确认的,税管员问19年报增值税的不含税收入额与企业所得税汇算清缴申报数据收入为0,不符怎么处理这个问题?#房地产#
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老师,个体工商户第三季度开电子发票不含税收入未达到起征点销售额不需要缴纳增值税,在这不含税收入里含有一张预付卡不征税的发票金额,在申报增值税时在第11栏填包含这个不征税的金额还是填不包含不征税的金额呢#工业制造#
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老师您好,6月有笔77000无票收入,做账时以77000来计算销售额:72641.51税额是:4358.49,但是当月申报纳税的时候写错了,写成销售额:72141.51,税额是:4328.49 ,等于,6月份申报增值税是错了,这种情况,老师建议是要去税务局改申报表,还是可以改一下账,等到10月份申报纳税的时候补上去,差额销售额:550 税额:30#房地产#
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老师您 好,请问增值税抵扣要退税部分,可以退回附加税吗?比如工程项目是10万,然后我们交了5660元的增 值税679元的附加税,但是我们有进项3000元呀,请问抵扣后这3000元的附加税可以 退吗?谢谢老师#建筑工程#
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老师好,我司是小规模纳税人,公司股东在公司成立前与甲建筑公司签订单项工程承包合同,现甲建筑公司支付60万工程款到我司公户,另外扣款5 万元,甲建筑公司受我司委托先行代发20万农民工工资;现家建筑公司要求我司开具85万发票,请问金额是否合理?根据发票“三流一致”原则此项目合同应该如何重新签订?#建筑工程#
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我发表论文缴纳版面费,对方给我开具了电子版增值税发票,已经在单位报销了,10个月后对方把钱又退给我了,他们能进行发票冲红吗或者什么操作对我已经报销完的发票产生影响吗,我现在不知道需不需要联系我们财务。#出纳#
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老师,我们是小规模,第一季度的增值税,企业所得税等税种都报了,现在主管检查账,让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用,请问只改凭证就可以了吗?其它什么资料需要改动吗?#服务业#
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老师。公司是7月20号登记注册的。公司税种核定的是7月1日。八月九号办的税务报到拿到税控盘。领了不到十张的普通增值发票。然后一直没装开票软件,没业务,也没清税控盘。是不是应该把发票扫描进去清一下税控盘啊#商业#
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【计算题】某百货商场为增值税一般纳税人, 2019 年 9 月从国营农场购进免税农产品,取得的销售发票 上注明价款 100000 元;运输农产品支付运费 10000 元,并取得一般纳税人开具的增值税专用发票,该批农 产品的 60% 用于职工餐厅, 40% 用于对外销售。 要求:计算商场可以抵扣的进项税额。#农业#
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我们是小规模公司,公司有一辆汽车,原价10625,已计提折旧6392.36,现在卖了4500,这4500公司开了普票发票(不含税金额4455.45,增值税44.55),同时也在二手车交易市场开了《二手车销售统一发票》,金额也是4500。怎么做账啊#服务业#
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我公司是项目总包单位(一般纳税人),现在结算工程款需要向业主(发包方)开增值税专票,,请问老师是总体上按9%的税率开票吗,还是可以比如说劳务按3%开票,材料按13%开票,运输按9%开票......?#建筑工程#
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老师,今天去问了税管员,说是改去年的表,现在增值税附加税表都已经更正了,差企业所得税年报表没有改,现在我要改,现在的问题是,所得税年报,税金及附加那里,需要减掉附加税要退的金额吗?#服务业#
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请问,小规模,去年开了几张普通发票,然后都是交了税的,但是今年,学生要求退款,然后在今年4月开了负数发票,这个负数发票的税款是可以抵扣这个季度的增值税的,现在的问题是,这个季度,因为疫情的原因,收入不超30万,本身就是免税的,拿我就没有办法抵扣这个税款,只能选择退税,请问这个情况,申报表应该怎么填,然后退税该怎么退呢?#服务业#
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你好,我们是个体户小规模纳税人,1-3月份我们是核定征收,4-6实行查账征收,没有成本票,请问二季度我们该怎么申报呢?申报的时候只填写4-6月份的收入,却提示我们要填写1-6月的收入,可是我们1-3月份已经交过税款了。#个体工商户#
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