登录/注册
哈哈老师
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6246
Karina老师
您好 查看全部回复
7830
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6021
Annina老师
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6210
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6120
平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8361
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7461
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8604
罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
9972
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6525
款付了吗? 查看全部回复
6066
肯定得一致,审批表上的出差人员就是实际的出差人员,差旅费报销单上也肯定得是这个人。 查看全部回复
15075
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
7866
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14256
归老师
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7245
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9810
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12879
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
14175
andy老师
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7011
史磊
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7272
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
6471
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10197
moira
你好 查看全部回复
8757
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13941
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7281
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7326
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
6912
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7452
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10557
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7047
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34506
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
11313
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7335
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8343
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33948
你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
8577
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10872
和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
7164
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
7542
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6687
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
14805
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7182
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7038
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7236
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
6993
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6435
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
7110
亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
6561
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6345
没有发票 查看全部回复
7794
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7128
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8424
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10188
你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
经手人填写请款单(付款单:写清楚事由有单据需要附单据)-部门经理签字(审核)-会计审核签字-财务经理签字(审核)-总经理签字-出纳放款; 查看全部回复
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
9072
一般建账的当月会把筹建期发生的业务都录入进去,如果没有业务,当月也是需要结账的 查看全部回复
7875
费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)--报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核(确认是否该报)---财务部门经理或委托会计审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)----出纳复核并履行付款。上述步骤视企业具体情况来调整 查看全部回复
6696
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7929
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7776
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7677
公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
7506
你启用账套的时间是什么时候 查看全部回复
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8829
没有计提,直接付款的可以这样做,借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
10647
员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
10899
您好,你们是哪一方? 查看全部回复
6777
通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
8442
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
根据发票金额,从今年五月份每月计提费用借:管理费用-福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,附发票,每月计提,等支付租金时,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款 查看全部回复
8028
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
6048
在哪个公司取得多少金额的收入就要申报多少金额个税, 查看全部回复
8640
您好,这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现,在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下 查看全部回复
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13662
您好,您说的是企业所得税还是个人所得税 查看全部回复
8010
主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
10935
可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
11547
土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
6903
可以,先计入预付账款中,取得发票后再根据设计费的性质入相应的科目 查看全部回复
7380
发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
8955
那就记入营业外支出科目 查看全部回复
6705
没有什么风险,写清楚委托收款的协议,前因后果都要走账写清楚 查看全部回复
18765
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9657
可以,在报销单上体现出来是领导垫付来就行 查看全部回复
8478
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载