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哈哈老师
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10980
您好,用发票才能报销。 查看全部回复
12654
税务师晓雨
您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
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您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
8289
归老师
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
12852
高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
7137
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
8181
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7524
Annina老师
要 查看全部回复
23364
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8451
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6903
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10845
进装修费 查看全部回复
7083
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6624
这种情况填的缴款人是谁,在银行回单上就会体现谁的名字。 查看全部回复
17226
首先,单位填写住房公积金单位开户登记表 然后带着公司营业执照 法人身份证复印件 经办人身份证原件 公章 到住房公积金中心办理开户,开户之后到银行签订三方扣款协议,就可以了。 查看全部回复
7731
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9945
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14193
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7596
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11502
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
10197
入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
6264
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7182
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6516
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10278
李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8208
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10422
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8919
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8595
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12915
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8370
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11070
王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
8964
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6948
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6552
您好,单位发放的月饼一般计入到福利费。 查看全部回复
9729
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7821
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14904
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7677
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6606
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7452
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7848
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
9135
可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
7983
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6561
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7227
已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
7362
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11313
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6462
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7740
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8532
现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
6597
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6039
申报工资,不扣社保 查看全部回复
Karina老师
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7767
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
7695
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7461
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8586
不能入账 查看全部回复
7722
买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
6696
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7515
王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10458
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9009
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12879
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
12555
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6489
您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7011
COCO老师
能具体介绍一下收购的情况吗 查看全部回复
6309
第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
8262
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
6471
您好,首先是确认主管这个岗位主要是做什么的呢 查看全部回复
7659
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7326
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
8100
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17667
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10557
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34524
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33957
你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
8577
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10872
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7128
费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)--报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核(确认是否该报)---财务部门经理或委托会计审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)----出纳复核并履行付款。上述步骤视企业具体情况来调整 查看全部回复
可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
10026
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7776
给派遣员工发的工资这个是支出。收入就是你们收到派遣单位的支付的总金额。增值税计税方式分为差额计税和一般计税 查看全部回复
是的,只要取得工资的人员都要申报个税 查看全部回复
8694
根据国家税务总局在发布新版《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》 对通过公益性社会组织或县级以上人民政府及其部门等国家机关捐赠应对疫情的现金和物品允许企业所得税或个人所得税税前全额扣除 ,所以捐款的2000元是可以全额扣除的 查看全部回复
9990
一般合同约定的是由派遣方缴纳 查看全部回复
8973
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8829
工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 可以写个其他类的补助:比如写保险补贴、岗位补贴、不一定非要做成加班补贴 查看全部回复
6678
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