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高老师
你好,单就这两笔业务,如果收到的票与开出的票均是专票或普票,不需要交增值税,企业所得税也不交 查看全部回复
5985
小黑
嗯的 查看全部回复
4871
双方缴纳印花税 查看全部回复
8059
Annina老师
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6295
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6117
相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5095
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5471
归老师
可以的 查看全部回复
6635
你好,可以 查看全部回复
4892
可以 查看全部回复
5358
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7550
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7456
不可以 查看全部回复
17644
哈哈老师
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5558
税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9503
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
8973
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6255
4951
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5494
账号正在注销中
现在没有时间限制了 查看全部回复
5454
你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
6921
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4473
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6498
不能抵扣进项哦 查看全部回复
4851
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5535
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
是的 查看全部回复
5463
不交税不同填 查看全部回复
3870
4716
没人举报没人查,但是如果长期零申报税务就会查 查看全部回复
6237
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5031
可以抵扣 查看全部回复
4266
对,不用交个税了 查看全部回复
6282
让对方冲红,重开 查看全部回复
4518
需要对方提供盖章的复印件做账认证 查看全部回复
3933
4590
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
4527
不能加计扣除 查看全部回复
7110
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5265
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5913
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
4986
研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4770
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4185
不是 查看全部回复
5751
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6876
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
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自产产品用于办公使用和非员工福利在建工程不涉及增值税(即:生产该产品购入原材料取得的进项税额可以抵扣) 查看全部回复
11700
可以抵扣进项 查看全部回复
5490
您说抵扣什么税呢? 查看全部回复
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5094
不能 查看全部回复
4149
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5040
继续抵扣,增值税一般纳税人身份不变 查看全部回复
对,员工工资可以记入成本里面 查看全部回复
6687
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4365
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6804
5202
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
4599
Christina
发钱吗?还是实物 查看全部回复
4896
5481
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4923
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
5319
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4554
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
3942
4248
不需要 查看全部回复
3834
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9207
问题不是很大,不过这个还是要看地方税务局的要求,如果可以,最好要求重开。 查看全部回复
4941
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4707
您好,可以 查看全部回复
4536
可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
4428
小轿车是用于个人消费么? 公司运营也是需要车的~ 用于个人消费一般是指餐饮服务、烟酒、化妆品等这类的跟生产经营完全无关的 查看全部回复
5580
高荣老师
你好,你的意思是税法允许一次性抵扣120万? 查看全部回复
5742
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4932
不需要认证的,直接填写抵扣就行 查看全部回复
4878
记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
6075
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4617
看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
5076
行程单上的金额+燃油附加费的合计数计算增值税 查看全部回复
4572
为啥不一样呢? 查看全部回复
5121
是的,按照四舍五入取数 查看全部回复
19728
需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
您好,计入福利费 借:生产成本/管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4041
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6786
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5526
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5274
4689
开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
4194
现在没有了,取消进项税额抵扣期限的规定了 查看全部回复
4014
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4644
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6399
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4302
退回,重开 查看全部回复
5292
不能,不是公司的车,产生的费用不能抵扣 查看全部回复
9873
不可以,冲红 查看全部回复
4203
8847
老板自用不能抵扣进项 查看全部回复
4131
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