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悠悠老师
(本期费用一上期费用)/上期费用 查看全部回复
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哈哈老师
您好,个人需要缴纳个人所得税,增值税 附加税 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
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您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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Annina老师
图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
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您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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高老师
是的 查看全部回复
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您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
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这个不能用,必须打印出报销凭证才行,就是那种蓝色的火车票 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
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您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
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首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
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入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
6264
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7182
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
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Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
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李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8208
归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
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您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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是普票还是专用发票? 查看全部回复
8595
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7920
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7038
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7848
安安
什么费用 查看全部回复
7470
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7101
您好 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6885
直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
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您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
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根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
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可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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您好,金额大概多少 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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COCO老师
鸡苗的采购成本 查看全部回复
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
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不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7299
6381
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7461
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9495
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14904
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6732
不需要再从银行支付 查看全部回复
6768
您好,请描述清楚业务 查看全部回复
8604
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12870
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15264
费用÷收入 查看全部回复
8784
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6444
andy老师
您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
史磊
就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
6804
车间维修费和改装费都是和机器有关的吗? 查看全部回复
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13941
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8730
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17667
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