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哈哈老师
多大金额? 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
8100
Annina老师
要 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,多大的金额呢 查看全部回复
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有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
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您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
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您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
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您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
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这种情况填的缴款人是谁,在银行回单上就会体现谁的名字。 查看全部回复
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首先,单位填写住房公积金单位开户登记表 然后带着公司营业执照 法人身份证复印件 经办人身份证原件 公章 到住房公积金中心办理开户,开户之后到银行签订三方扣款协议,就可以了。 查看全部回复
7731
李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
7650
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
6795
催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
高老师
是定额发票吗? 查看全部回复
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您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
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您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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无形资产当月摊销 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8874
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
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您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8919
真实合理的可以 查看全部回复
8685
您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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归老师
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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上面的账记错了 查看全部回复
9531
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
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电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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你最后一个月按照一半的房租做账就可以 查看全部回复
您好,单位发放的月饼一般计入到福利费。 查看全部回复
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您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9063
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
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您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
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公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
9135
请问招聘金额是多少? 查看全部回复
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COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
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7722
andy老师
如果单位研发的医疗产品,注册,可以进研发费用一其他 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7740
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8523
您好,年应税销售额是不含税销售额。 查看全部回复
6363
申报工资,不扣社保 查看全部回复
7218
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6687
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8577
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6741
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7389
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
不能入账 查看全部回复
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买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7479
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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没跨年是吧 查看全部回复
6885
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9009
史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
7659
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15264
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
12555
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6489
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8433
能具体介绍一下收购的情况吗 查看全部回复
6300
第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
8262
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6570
跟0残值的固定资产一样 摊销费用除以摊销期数 查看全部回复
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您好,首先是确认主管这个岗位主要是做什么的呢 查看全部回复
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7326
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10548
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7965
你好,直接摊销完即可 查看全部回复
10278
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