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Annina老师
确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
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要申报无票收入 查看全部回复
4869
哈哈老师
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
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郭艳飞
有报表吗? 查看全部回复
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小黑
行业的成本/收入 查看全部回复
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做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
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账号正在注销中
跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
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这个不用做账,等赎回分工的时候再做账 查看全部回复
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干什么用呢? 查看全部回复
4464
专票还是普票 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
4896
归老师
有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
6314
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5355
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5760
这个得看出资人是否全是自然人,如果全是自然人才是私营有限公司 查看全部回复
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高老师
您好,需要 查看全部回复
7497
按照实际入账 查看全部回复
5148
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5526
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4842
确实没有的,不管它 查看全部回复
5085
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7821
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4986
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
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税务师晓雨
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
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可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
6120
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
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餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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只是公司形式改变了,资本没有变不需要交税 查看全部回复
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填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
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一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
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对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
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个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
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如果上个月银行也没做的话,是需要补记的 查看全部回复
6057
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
7812
算到工资里面 查看全部回复
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业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
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装修期长的话按进度分期确认收入 装修期短的话开发票的时候确认收入或者完工确认收入 查看全部回复
4716
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6228
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6291
您好,申报表、情况说明 查看全部回复
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现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
7101
怎么对企业怎么来! 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
可以享受 查看全部回复
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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税前的,是应发工资的数 查看全部回复
6255
这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
7146
是的 查看全部回复
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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收到支票时不做处理 查看全部回复
5211
可以的 查看全部回复
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现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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包含社保和福利费的 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
4374
小月老师
当然能报销 查看全部回复
算错了呗 查看全部回复
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5499
退款退货? 查看全部回复
5436
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6372
可以挂在账上 查看全部回复
4419
开票的金额 查看全部回复
6804
增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
5985
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4536
不能 查看全部回复
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9576
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5967
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5895
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
5904
查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
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个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
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个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
6957
而已老师
应该会有所影响 查看全部回复
5058
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5103
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
汇款行 查看全部回复
4383
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7218
用交个税的 没有免税的规定 分红的时候 直接就代扣代缴了 。股票买卖需要交那印花税的 什么时候都要交 没有时间限制 查看全部回复
成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
6165
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6750
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4131
这个具体是什么钱呢 查看全部回复
11205
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
7542
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