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归老师
错误提示截图发下 查看全部回复
7317
高老师
附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9144
Annina老师
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16731
哈哈老师
从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
7425
您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7164
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12519
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9153
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11214
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6696
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6444
是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
6777
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7920
入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
6156
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6957
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8037
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9819
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8829
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7101
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7038
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7848
安安
什么费用 查看全部回复
7470
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11070
李伟老师
你好 查看全部回复
7281
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9063
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11943
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
6102
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6948
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
7650
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8793
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7155
您好 查看全部回复
19746
进招待费 查看全部回复
7065
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6552
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10350
9612
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8676
审核通过后,可以看到 查看全部回复
12276
一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
9693
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7794
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6885
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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13% 查看全部回复
9666
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14346
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6651
17469
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6471
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
是的 查看全部回复
7029
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10620
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15345
您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
6786
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6282
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7371
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
6633
根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
7056
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
6759
对,没错就是从这进 查看全部回复
20277
COCO老师
不适用 查看全部回复
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6966
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9126
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8010
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12402
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
16227
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7227
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19125
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
8019
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7218
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6840
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
10557
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7857
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8217
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
6435
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6462
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8145
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6120
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7398
如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
6075
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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