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哈哈老师
不能,只能选择一个扣除 查看全部回复
4194
没问题,可以这么做 查看全部回复
Annina老师
进福利费 查看全部回复
6381
工商大厅更正申报 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
4608
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5283
高老师
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5562
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5130
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4824
做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8487
归老师
不免征 查看全部回复
6219
用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
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你的意思是说,这4个人年终奖你均是单独申报,然后4个人的税加一起合计为1000多? 查看全部回复
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4581
有必要的 查看全部回复
7020
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
5787
是的 查看全部回复
4428
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
5058
直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7506
不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
6039
不能 查看全部回复
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比如员工借款了2000元,后来拿票2000元报销就是冲借款 查看全部回复
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悠悠老师
客户来料。不需要帐务处理。只需备案登记。 查看全部回复
4464
您好 查看全部回复
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然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
5022
需要领导审批和相关人员签字的 查看全部回复
12726
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6138
我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
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你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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租车的增值税税率是13% 查看全部回复
9954
可以的,行程单可以报销 查看全部回复
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全国比例可能会有差别,不是统一的 查看全部回复
6030
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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是的,要按照整月交的 查看全部回复
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你应该纠结是6天还是7天吧 只要两头跨就算1年了 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
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可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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一般人六个点,小规模一个点 查看全部回复
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对 查看全部回复
8253
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不行,需要取得发票报销 查看全部回复
8937
您好,给客户打车的计入到招待费里面吧 查看全部回复
这么操作是没有问题的 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
4734
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企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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不行,如果想报销需要签订租车协议的 查看全部回复
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借工程施工一间接费用 查看全部回复
4230
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4743
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5157
没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
5400
分期超过一年了没有? 查看全部回复
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6948
记入固定资产里面 查看全部回复
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做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4806
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5545
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4536
进成本 查看全部回复
5238
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7146
您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
11889
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
4995
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5328
如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
21555
你好,这个是可以的,夫妻来说应该没什么风险 查看全部回复
4725
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
您好,这个没必要,有发票就行 查看全部回复
8199
非本公司的如果是客户计入招待费里面 查看全部回复
6786
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5841
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
4293
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4644
这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4410
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6435
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4527
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4905
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5571
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4923
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5211
这样做不对 查看全部回复
4491
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6399
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
金额不大计入当期损益,金额大计入材料成本里面 查看全部回复
6471
您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
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