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老师,我们是一个旅游公司,在我们的网站上帮酒店代卖酒店房间,主要卖给携程网赚佣金。然后每个月会给携程网开具住宿发票,开了发票我能确认自己的收入,携程网把钱打给我们公账上,然后我再转给酒店,这个我该怎么做账务处理呢?#服务业#
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甲公司销售商品一批,商品的销售价款为2000 元,商业折扣 10%,增值税税率为 16%现金折扣条件为2/10,1/20,N/30。甲公司销售商品时为对方代垫运费 150 元(不考虑运费的增值税抵扣问题),则应收账款的入账金额为?甲公司在销售商品第9天收到货款,有关款项均通过银行存款.编制会计分录?#初级#
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老师你好我想了解下,因为我5月份刚接的公司的账,之前公司增值税及附加税费申报表附列资料四有个金税盘服务费280可以抵扣4月份没有抵扣,我在填表的时候忘了在增值税减免申报明细表中填写280了#建筑工程#
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我公司接受了由A公司开具的6次,共16张,共130万元的增值税普通发票,发票项目为咨询费和推广费。 现税务局认定A公司虚开发票。 请问我公司会有什么问题吗? 会对我公司怎么处置? 这事怎么处理? 非常感谢。#商业#
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老师你好 我现在这个公司是办贷款业务的 然后老板有两个私人账户 有部分业务是用私账户收钱的 因为她说有些收的服务费太高 走公账的话虽然税务这边没问题 但会要被金融机构查 所以一直用的私账收 然后偶尔会转一部分到公账上做为营业款 这部分营业款就做成了公账的收入 这样该如何避免呀#其他行业#
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老师好 我咨询一下 供应商给我们返利 按照正常流程他们是不是应该给我们开红字发票 他们冲减收入 我们冲减成本 然后进项转出?但是对方公司和我司签订的一个合同 写的是他们向我们支付6000元的市场推广费 我们给他们开市场推广的发票 这样的业务操作合适吗?#商业#
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和朋友合伙做生意,第一天她拿了1030的本金,我没有拿,然后我们收入了658,相当于盈利-372,第二天收入160,总盈利-212,第三天收入255,总盈利43元,相当于把他的本金已经填平了,后面都是正常盈利了,15天总盈利了3377元,还需要从3377里面扣除1030的本金给她吗?应该怎么解释呢?#其他行业#
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对于收入准则下合同变更,如果减少商品属于情形几 会不会是第一种情形?例如1月1日甲公司与乙公司签订100件机器的购销合同,单价10万,5月30日已转让50件,月末甲与乙协商减少30件商品并相应减少30万元,假如减少30万反应当时单独售价会是情形一吗?如果减少的价钱不反应单独售价,又属于哪个情形?#初级#
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请问下列这道题怎么做?甲公司在2018年5月以135000元转让一项专有技术。该款项已到公司银行存款账。该资产于2015年5月购入并投入使用。入账价值为30万元,预计使用年限为五年。该项资产已计提减值准备。2000元,按税法要求应缴纳增值税7642元。要求编制无形资产转让的会计分录#初级#
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我是新注册的建筑工程有限公司 刚做了税务登记是默认小规模的 公司应该是承接一些小工程 那这种我需要把公司改为一般纳税人吗?之后可能对方会要增值税专用发票 小规模的是对于我公司本身经营利润有利吧?还有我可能日后买材料取得增值税抵扣票也少 其实据您经验来看这种建筑公司按小规模好还是一般纳税人好#建筑工程#
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由于行业特殊、收到对方的坑位费,但是后续由于是否达到约定销售数量暂未可知,极大可能退款,所以这个我不想开票出去、等到项目完成,再根据实际金额开票确认收入,这个应该怎么处理啊?[微笑]#服务业#
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异地预缴了增值税155.19. 城建7.76 。 疑问?报税系统计算附加税 (应交增值税-预缴增值税)537.52 * 7%=37.63 本期实际缴纳附加税37.63+7.76=45.39 这个和用第24行计算的附加税48.49 不符, 我一直认为附加税是用第24数字计算的#建筑工程#
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老师 您好 社保年度工资申报 我单位的年度月平均工资填写错误 填多了148块 年度全部职工工资总额填少了6000元 但是职工的月平均工资性收入填写是对的 这个会对员工的社保缴费基数产生什么影响吗?#出纳#
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2016年总公司卖货给分公司,开的专票,分公司又卖货给个人。后来个人退款退货,直接退给总公司了。但是当时的会计没有开红字发票,没有做退货处理,退的款挂往来了。现在老板想补做退货,想让税务退还多交的增值税和企业所得税,我该怎么办?#商业#
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