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Annina老师
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10593
哈哈老师
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8685
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7488
税务师晓雨
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7362
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6633
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6102
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
可以 查看全部回复
9486
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6444
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7335
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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您好,一般来说收付款都是通过公账进行交易的零星的费用报销可以用现金来报销。您说的做银行流水是指什么情况? 查看全部回复
20727
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16389
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17694
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10692
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10620
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14346
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7785
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7866
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16947
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8316
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7533
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14229
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17433
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8073
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12960
您好,可以参考一下 查看全部回复
8100
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7209
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9333
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10845
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9189
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7254
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8064
高老师
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8793
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11637
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28710
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6354
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9621
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6174
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10422
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10071
错误提示截图发下 查看全部回复
7317
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9144
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7758
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10629
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11907
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9819
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6552
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12096
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31113
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
Karina老师
13% 查看全部回复
9666
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6651
您好 查看全部回复
17469
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
16227
是的 查看全部回复
6471
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11304
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10386
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7794
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
7218
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8505
第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
9576
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9180
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
10350
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8946
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8298
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6795
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5886
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
你好,可以。 查看全部回复
9459
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8217
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8730
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51552
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7452
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15264
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
您好,都可以的 查看全部回复
8883
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6273
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11052
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7137
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9297
李伟老师
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15777
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7497
做会计分录 查看全部回复
7479
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7110
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10134
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7623
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