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答疑老师:王苗苗老师
亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:许老师
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
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为进一步支持小微企业发展,财政部、税务总局日前发布《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》,明确自2022年4月1日至2022年12月31日,对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;对适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不适用 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
1月份无进项税 销项税缴纳 300*0.13=39 3月份进项税=20*0.13=2.6 4月份进项税=30*0.03=0.9 5月份销项税=10*0.13=1.3 可以抵扣进项税1.3不缴纳增值税, 20万的奖金计入成本费用 缴纳的增值税金额=39 企业所得额=300-20-30+10-20=240 企业所得税=240*0.25=60 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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答疑老师:patience
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
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有什么差额呢 查看全部回复
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你好,你的问题是什么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
按1%预缴 查看全部回复
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答疑老师:陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
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