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哈哈老师
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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归老师
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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账号正在注销中
是的 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
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合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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Annina老师
偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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属于网络服务费 查看全部回复
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需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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高老师
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5634
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
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不动产租赁费 查看全部回复
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是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
可以写日用品 查看全部回复
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开制作费就行 查看全部回复
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就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
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需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
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你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
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可以的,行程单可以报销 查看全部回复
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一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
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您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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公司开票给京东? 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
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只提供劳务就开3% 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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做福利费限额扣除 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
是否和生产经营直接相关,如果相关就可以扣除 查看全部回复
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
可以抵减进项税额的 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6930
代收电费有没有差价? 查看全部回复
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
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如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
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根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5823
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8811
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7272
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
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