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哈哈老师
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5022
高老师
您好 查看全部回复
4266
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4878
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4932
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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开办期间的固定资产单独记入固定资产 查看全部回复
4221
Annina老师
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6543
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
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账号正在注销中
这个可以参考原材料盘亏来处理分为审批前审批后 审批前: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查明原因,审批后分为不同处理情况做账 管理不善引起的 借:管理费用 其他应收款(向相关人员收取赔偿和取得报销公司赔偿) dai:待处理财产损益 属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失: 借:营业外支出—非常损失 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
4626
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4707
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4770
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6858
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
4284
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11727
确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
4140
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
4680
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4527
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4581
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
3888
固定资产是包括动产和不动产的 查看全部回复
4275
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6255
如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
6993
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
12276
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5085
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5688
您好,会计分录上还是按月计提折旧的 查看全部回复
6354
固定资产残值在固定资产清理的时候一起就清理了 查看全部回复
4716
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5337
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5301
进固定资产成本 查看全部回复
7677
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5868
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8001
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5112
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5760
归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5850
借:待处理财产损益 dai:存货 进项税额转出 小规模不用转出。然后根据公司的存货处理意见 借:营业外 dai:待处理财产损益 其他应收款(有赔偿人的话就写 没有不写) 查看全部回复
5319
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6624
是的 查看全部回复
7659
9045
按照权责发生制处理 查看全部回复
7218
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6525
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5607
4824
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4122
计入固定资产 查看全部回复
4068
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4230
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6579
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
9036
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6462
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
收入、支出明细 查看全部回复
7164
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5652
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6444
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7740
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6741
您好,固定资产通过折旧会影响企业的利润 查看全部回复
8865
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5553
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6957
要的。 查看全部回复
6732
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7137
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5661
重新建账 查看全部回复
7227
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9216
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6300
计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
6264
同一个企业,只有一个法人的 查看全部回复
6282
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8658
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
18909
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6768
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9072
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5832
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14499
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6795
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6174
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6417
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6660
当借款处理 查看全部回复
7974
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5940
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8190
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5184
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6165
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
您好,这种是需要以折旧的形式计入到相应的成本费用里面的。 查看全部回复
10521
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6390
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9063
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