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哈哈老师
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8640
Annina老师
公户因什么收款?公户取出来因什么名义给老板?如果原由,证据链不清楚,公户给钱给老板12个月未还公司也未用于公司经营的会涉及分红税,最好老板朋友与老板私下交易 查看全部回复
9432
王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10458
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6732
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9009
归老师
是的 查看全部回复
7875
转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
12159
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8649
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12879
可以转 查看全部回复
7560
andy老师
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
12555
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12177
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7758
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
10161
您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
9297
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6606
将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10197
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7074
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9252
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7272
你好,可以。 查看全部回复
9459
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10548
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7209
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8712
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
9612
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6777
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6210
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20124
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7902
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8181
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8784
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9657
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7326
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7353
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10323
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51579
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8955
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10557
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7047
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9234
moira
你好 查看全部回复
9531
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34506
你好,可以在每月工资表把个人承担的部分算进应发工资。 查看全部回复
8433
李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6516
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9864
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15012
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
6849
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6948
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
6651
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8019
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7776
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9081
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7335
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6273
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6714
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8343
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33948
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7290
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8001
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6570
您好,都可以的 查看全部回复
8883
税务师晓雨
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7569
您好,农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
8055
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9324
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8766
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11052
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
8991
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
8199
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7461
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10674
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6687
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
您好,开的有专票吗 查看全部回复
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
7254
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
9279
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
8910
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