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Annina老师
可以的 查看全部回复
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选一家做 查看全部回复
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看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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税务师晓雨
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
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换浏览器试一试 查看全部回复
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3538
高老师
你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
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法人,经办人做实名认证就可以 查看全部回复
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COCO老师
建议您与专管沟通,落实是什么原因导致的,然后再进行处理 查看全部回复
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你好,高新技术企业的认定条件 查看全部回复
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电子税务局改不了 查看全部回复
6426
andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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你好,没有什么影响 查看全部回复
4013
哈哈老师
基数是在社保网站做的 查看全部回复
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业务提成,增值税1%,个税这个不一定,一般20%,建议在自己的电子税务局发票代开模块,录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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具体下载什么 查看全部回复
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所得税不是成本 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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需要缴纳企业所得税,按照10%缴纳企业所得税 查看全部回复
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是的,肯定是需要缴纳的 查看全部回复
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申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
4305
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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登录电子税务局进入首页点击我要办税--综合信息报告模块-税费种核定 查看全部回复
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做到应付职工薪酬里面的,按照费用扣除了 查看全部回复
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前面已经回了,别重复提问 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资都是由劳务公司在自己公司申报个税的,不知道你说的A和B是什么情况 查看全部回复
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悠悠老师
看你的税种核定。税种核定的税都是报。 查看全部回复
3245
也可以在网上申请的 查看全部回复
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要么补做到现在,要么反结账做到发生当期,更正申报税务报表 查看全部回复
3663
不需要了 查看全部回复
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你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
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李伟老师
遇到系统问题,要么就是重新再操作一下试试,不行就打客服 查看全部回复
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每个企业、不同地区,不同项目利润都可能不一样 查看全部回复
5036
是的 查看全部回复
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你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
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肯定有风险的 查看全部回复
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平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
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对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
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对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
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您这个是什么意思呢? 查看全部回复
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在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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根据 国家税务总局关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知(国税函〔2010〕156号) 三、建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部,应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税,并由项目部向所在地主管税务机关预缴。四、建筑企业总机构应汇总计算企业应纳所得税,按照以下方法进行预缴:(一)总机构只设跨地区项目部的,扣除已由项目部预缴的企业所得税后,按照其余额就地缴纳;(二)总机构只设二级分支机构的,按照国税发〔2008〕28号文件规定计算总、分支机构应缴纳的税款;(三)总机构既有直接管理的跨地区项目部,又有跨地区二级分支机构的,先扣除已由项目部预缴的企业所得税后,再按照国税发〔2008〕28号文件规定计算总、分支机构应缴纳的税款 查看全部回复
6650
归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
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点击继续就行 查看全部回复
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是的,现在不是社保入税了吗,直接扣款就行 查看全部回复
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你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
11172
为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 二、对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。 三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 特此公告。 财政部 税务总局 2021年4月2日 查看全部回复
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小微企业所得额100万以内是的 查看全部回复
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可以不调整 查看全部回复
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只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
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按照你开票金额来预交的 查看全部回复
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这个具体需要看你们那里能不能查看了,北京这边都无法查到,只有在申报的时候保存下来,你可以找找相关的纳税申报查询看看能不能看到 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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需要读入UK 查看全部回复
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一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
5758
是的,税务登记以后就可以去税务局领购税控盘和发票了 查看全部回复
9688
所得税按照做利润表申报 查看全部回复
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冲销其他应收 查看全部回复
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你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6776
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6148
自己开出去的发票在开票系统里面查看 查看全部回复
6295
法人选择其他就行 查看全部回复
14709
现在进项税没有期限了 查看全部回复
4513
具体看看你们当地有没有买房或者其他的事情需要提供连续的个税缴纳证明,如果没有,那就和主管税局说明一下情况再调整 查看全部回复
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你好,不可以 查看全部回复
3957
你好,员工入职信息是他入职当月就行 查看全部回复
6903
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
12911
是的,优惠以后是2.5% 查看全部回复
5617
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5408
七七
都不包括的 查看全部回复
5238
需要快递对方的 查看全部回复
4614
可以调增 查看全部回复
5149
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6553
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
而已老师
是否补计提? 查看全部回复
4958
Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6140
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18206
王苗苗老师
重新登录试试,如果不行,联系一下客服 查看全部回复
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是不是之前有可以弥补的亏损呢,所以没交税 查看全部回复
5269
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
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如果是房开企业销售房屋预缴土地增值税按照:国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告 国家税务总局公告2016年第70号 一、关于营改增后土地增值税应税收入确认问题 营改增后,纳税人转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税。适用增值税一般计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额;适用简易计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。 为方便纳税人,简化土地增值税预征税款计算,房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目的,可按照以下方法计算土地增值税预征计征依据: 土地增值税预征的计征依据=预收款-应预缴增值税税款 查看全部回复
6993
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
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缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4493
你好,据实填写 查看全部回复
4919
是的,符合了之前交的是可以退的 查看全部回复
16606
4877
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4483
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5945
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4196
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5100
在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
4354
一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
5417
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