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Annina老师
实验室是自己的吗? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
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您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
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李伟老师
你好 查看全部回复
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王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8793
归老师
电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
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对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
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可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
7983
Karina老师
您好 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
借银行,dai预收 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7245
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8775
鸡苗的采购成本 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
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乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,目前有两种做法 查看全部回复
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这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7002
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6777
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6354
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
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你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13932
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9738
金额多大呢 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33939
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
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您好,做的不对 查看全部回复
6300
你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
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问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10863
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
8973
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7182
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
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您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6264
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6237
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7110
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6435
亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
6561
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
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亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
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亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14553
个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
7218
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8343
费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)--报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核(确认是否该报)---财务部门经理或委托会计审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)----出纳复核并履行付款。上述步骤视企业具体情况来调整 查看全部回复
6696
可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
10026
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8829
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