卖酒赠送的茶叶该如何入账#商业#

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我看到我们账上有一笔暂估2025.12月暂估了费用1万多，我们本月刚从代账公司接手，发现这笔暂估，还没冲掉，我现在冲还来得及吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师好，我们公司是做家电销售的，前几年买的这个公司，有几年是亏损的，25年交了点所得税，现在汇算清缴有退税，怎么调都得退，以前年度亏损比较多，这怎么办？怎么调？#商业#

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年报职工薪酬的表格怎么填，有部分社保没有付的。#商业#

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老师您好，请问在租的房子上加装电梯，电梯是我们公司的，房子是房东的，这种情况下，电梯在企业所得税汇算清缴时，资产折旧摊销及纳税调整明细表，填哪一项呀，可以填列在（飞机火车轮船以外的运输工具）吗？#建筑工程#

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老师，求救下请问5月份子公司多开了广告费的发票给母公司，导致子公司要缴纳文化事业建设费了，请问还有补救方法吗#房地产#

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一体化系统中科江南记账模块中本年盈余与预算结余差异表不平的时候怎么找差异？#其他行业#

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我们公司是收款方，是开票给客户的，但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元，客户还没有付款给我们，还没有开发票，现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000，不是退回运费的，我应该是要找客户开发票吗，但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们，可以对公转私吗？ #其他行业#

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就是我们公司现在与B公司合租一个办公场所，合同是B公司签订的，钱也是B公司对私付的，没有发票，费用双方各承担一半，然后B公司现在想让我们也对私付给他#其他行业#

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您好#出纳#

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公司公户平时就是对公流水收入支出，再每月正常交税，一年税额并不大，为什么根据实际流水开进销项，到最后会销项比进项多很多，公户上面没有余额了呀#出纳#

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财务状况的情况说明。1.罗贵红挂靠云南中振公司承建文山华信三七项目，因2024年云南中公司的基本账户被银行冻结，相关付款由罗贵洪代收工程款及支付相关工程费用。2026年云南中正公司才出具委托罗贵洪代收代付委托书。2.目前的状况是华信三七已经支付了 815 万元的工程款，其中 220 万元由云南中正公司对公收取工程款 ，595万元由罗贵红代收工程款并支付了相公建筑供货款。3.云南中正公司已经开具600万元的发票给华信三七公司，还有215万元未开具发票。2026年6月华信公司要付款400万元，累计收到华信工程款815万+400万=1215万，中正公司补开发票615万元。但595万元，中正付给了罗贵#建筑工程#

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老师，我去年亏损1万多，请问要填进去不？#出纳#

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老师，请问收到一张10万元个人代开发票，购买方需要代扣代缴个人所得税，请问差不多需要交多少#建筑工程#

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汇算清缴需要用审计之后的报表申报吗#其他行业#

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老师，你好，支付给个人的维修费，没有发票，（只有银行支付单据）直接做借：管理费用—维修费，贷：银行存款，还是先挂个人账，再结转费用？#服务业#

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与学校单位合作，签订合同时需要登录广东省政府采购平台进行签订合同招投标等所有流程，请问注册登录后，是不是还需要自行办理CA证书，办理CA需要准备哪些资料及注意事项呢#个体工商户#

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社保基数调整#其他行业#

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公司两套账，内外账，敢不敢接？面试通过了，全盘会计#工业制造#

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老师您好，25年账面广宣费余额是负数。填报A105060纳税调整明细表时，第1行次本年支出填0还是填负数？我填负数系统提示错误，想问下应该怎么填报？#其他行业#

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