老师，今天刚刚申报了经营部所得个人所得季度申报（个体户-查账征收），都开具了发票所以系统都是自动带入的，其中有个问题成本费用这里系统带出的是未税的金额，我做账的报表是价税合计金额，所以金额不一致，现在需要怎样处理？是作废重新修改金额跟做账报表一致吗？如果不修改存在的差异怎么处理呢#其他行业#

浏览：1460 0赞 0评论 收藏

麻烦问下单位工会账户需要登记税务？#其他行业#

浏览：1431 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

上月有未开票收入 本月部分未开票收入开票回款同时产生了新的未开票收入 账务上是如何处理#商业#

浏览：1393 0赞 0评论 收藏

村集体村委会记账。代收代缴农民保洁费，上交后结余长期挂账，不需要退还。怎么处理结余#其他行业#

浏览：1388 0赞 0评论 收藏

发生了退款，美金形式发票金额是不是也是直接减掉？比如100美金，退了20美金。开票金额80美金就可以#出纳#

浏览：1385 0赞 0评论 收藏

公司销售人员电脑主板坏了，拿去修，换个主板415元普通发票，走什么科目呢#出纳#

浏览：1380 0赞 0评论 收藏

我们合作的客户他们旗下的供应商，之前他们货量不够，客户需要我们安排，沟通收取500RMB，对方供应商钱直接打我们公司了，需要我们开票。500元#出纳#

浏览：1379 0赞 0评论 收藏

社保忘记减员帮离职人员买了10月社保，现在弄退费资料，离职证明没有员工签字公司盖公章可以吗？#其他行业#

浏览：1374 0赞 0评论 收藏

海外仓储发票，发票类目是“生产生活服务*国际货运代理”，能在备注栏备注“货物的仓储管理和代扣运费”吗？#其他行业#

浏览：1366 0赞 0评论 收藏

编外人员的取暖费需要计提吗，政府会计#其他行业#

浏览：1363 0赞 0评论 收藏

我们公司有做工程项目业主（不是施工方）项目，也有替业主单位代理工程全过程，收取代建管理费的项目，我之前年度按照各个项目实际支付金额来分摊管理费用、人员工资作为成本，9月份时按照合同完工验收前，委托管理费开票50%，129万，那我这几年的成本有370多万，这样确认成本收入，对吗#其他行业#

浏览：1362 0赞 0评论 收藏

合同金额多少？收了多少？未收多少？有这样的科目吗？#出纳#

浏览：1361 0赞 0评论 收藏

我公司（甲方产权方）和物业管理方（丙方）签订框架协议，每年支付给丙方10万元进入维修金专户用于我公司名下产权房屋的日常维修（该笔钱由财政保障，已到我公司账面），年底丙方向甲方开具已使用金额的发票和剩余资金的收据 我公司怎么做账？#其他行业#

浏览：1344 0赞 0评论 收藏

老师，你好。我想咨询一下，我2023有暂估成本，然后2024年汇算清缴的时候调增了，后期也确定发票不会进来，那我账务上需要怎么处理#其他行业#

浏览：1330 0赞 0评论 收藏

想问下，报销时餐费可以和办公用品，水电费一起报销吗#其他行业#

浏览：1325 0赞 0评论 收藏

美金形式发票（invoice）是开到账金额吗？#其他行业#

浏览：1324 0赞 0评论 收藏

工厂企业，前会计从未计提工资，当月发放入当月成本，从7月开始要修改下，开始计提7月工资，当月发放6月工资，就导致人工成本有两个月的，成本虚高，这要怎么调整#其他行业#

浏览：1270 0赞 0评论 收藏

附加税下面的明细大于上面1571.13，累计数调整到位了，本期明细又乱套了，怎么调整#出纳#

浏览：1251 0赞 0评论 收藏

新接手了一家公司，小规模纳税人，之前一直没做账，报税都是乱报的，现在第三季度增值税申报表比对异常，怎么处理及申报第三季度税#商业#

浏览：1245 0赞 0评论 收藏

开普票的供应商付款也是应付账款吗？#其他行业#

浏览：1218 0赞 0评论 收藏