老师，一季度红冲了5万的免税发票，实际一季度开票45万，增值税申报时税务要求按照45万申报，但是账务处理时没有减去5万红冲发票，按照45万做账，已经申报了所得，现在应该怎么补救处理。#其他行业#

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这两笔可以相互抵消吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，24年收入900万，利润是-260万，汇算清缴时需要退1季度预缴的3万，不想退税，调增的话因为有弥补以前年度亏损400万，这样一共要调增600多万，怎么样风险会小点？#其他行业#

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财务报表#商业#

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那小企业浮动盈亏不做会计处理，期末结存数据不一致怎么处理呢？#其他行业#

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去年的发票对方红冲了，可以调减今年的成本吗？#房地产#

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老师，工商年报中纳税总额数据，是从完税证明模块查询吗，里面交退款时间起止，是从2024.1.1-2024.12.31吗？#出纳#

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手续费没有票，汇算清缴调增之后，分录怎么做#服务业#

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公司借款给个人，但是个人还款给法人了，可以通过法人再转回公司公户吗#出纳#

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已知发票售价金额是3700。税率是13% 税额是：425.66 不含税金额：3274.34 公司要求加上收10% 开发票 这样才不会亏 怎么算呢公式简单容易懂一点#其他行业#

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老师 请问补的所得税影响我利润表吗？#其他行业#

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老师，我想问一下我们公司是小规模纳税人，现在报年报。24年我们入账的固定资产都没有发票，那我报年报的时候需要调增吗#房地产#

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你好，老师，我们是建筑企业，之前签的合同都是9个点的一般计税项目，最近签了一个简易计税3个点的项目，简易计税3个点项目下的所有专票都不能抵扣，对吧，那我要怎么区分是不是这个项目的发票？有哪些注意事项#建筑工程#

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代收代付的工资发给个人会有税务风险吗#运输业#

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会计交接时，要对装订好的凭证里每一笔支出的附件和领导签字当面核对吗？#其他行业#

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请问总公司2025年新设立的二级分支机构，设立当年不就地分摊缴纳企业所得，意思是总公司就地缴纳标识填是，分公司填否，是否2025年新设立的分公司不用按季度申报企税了，由总公司需要汇总纳税吗？#其他行业#

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你好，我们公司2022年购入一台挖机，当时做了固定资产，后来2023年更改成了主营业务成本，挖机没有出售，但是租给了其他公司，这个账是错的吗？#其他行业#

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帮我做一下分录#其他行业#

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老师，所得税年报股东信息没填全，有影响吗？#其他行业#

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客户用pingpong等第三方平台的公司抬头账户付给我们公账，是正规的吗？可以正常开票吗？#其他行业#

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