你好，老师，我之前咨询过我公司酒店上一年租给防疫当隔离点，一月份才开具了12月份的发票，当时开发票选择了免税，季度申报增值税的时候按政策申报了1％的增值税。现在做账发现应交增值税不平，我是需要计提增值税吗？还是怎么处理？#餐饮酒店#

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老师 超市进货牛肉干 我做账时候可以直接写 借 库存商品-食品类 贷 银行存款不 #其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

上月借:购销成本 1508.86 贷：库存商品 1508.86，本月发现应该按照视同销售去处理（业务宣传推广，税率13%），本月要调账，想问问老师怎么处理#服务业#

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A的股份由B代持，A不作为某公司的股东，那么A可以把投资款存入某公司吗？#出纳#

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不满12万个税APP上不需要交税，免申报是吗#房地产#

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老师，想咨询一下，借A其他应付款1000万，A为股东后，可以把其他应付款的1000万调整为实收资本吗？#出纳#

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建筑机械设备出租带人工税收分类编码是？#房地产#

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去年管理费用多确认一部分 怎么调整 去年借管理 贷预付#其他行业#

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去年多确认一笔费用 借管理费用 贷预付账款 今年怎么调整#服务业#

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请问小企业准则，售后回租怎么做账务处理呢？#工业制造#

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老师 我刚刚接手一家超市的账，对方只提供了利润表和资产负载表（2023年1-3月）的，我现在直接做四月份的账，那4月的收入要不要根据银行流水做账呢？（因为收银入账没有开发票出去，是收银台入账的）。 #其他行业#

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一般车间里后面如果退换维修之类的材料上的多余损耗计入哪个科目#工业制造#

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请问外购苗木可以抵税吗？#建筑工程#

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新成立的公司，很长时间没有经济业务，从哪个月开始报税呢#服务业#

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账套导入不了，怎么接中途接来的账呢#商业#

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老师，公司卖了辆二手车1万元，开普票3%，折旧还有51600元，我们应该怎么做会记分录呢#服务业#

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足球属于低值易耗品吗#商业#

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请问一下老师，应交增值税借方有余额该怎么调账，这是很久以前遗留下来的问题，资产负债表上“应交税费”出现负数，想把这个问题解决了#工业制造#

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老师你好，小企业会计准则下的汇算清缴是不是. 借:所得税费用 贷:应缴税费---应交所得税 借:应缴税费---应交所得税 贷:银行存款 借:本年利润 贷:所得税费用就可以了#商业#

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公司里的地磅维修，领导让挂待摊，请问如何做账#工业制造#

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