您好，老师。，我和朋友合伙开了一个饭店，我俩一共拿了4万钱的本钱。当月我们支出了5万1（支出花的房租20,000和进的货钱。钱都是拿4万本钱花的）加起来一共只出了5万1千，当月我们收入4万5，最后加上盈亏，我们应该一共剩多少钱。#服务业#

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老师，您好，我这边有一笔业务。我们公司提供材料等给加工厂加工，我们支付加工费和加工厂代购的一些物料费给加工厂，然后期间我们寄材料发生的物流费是由我们先垫付，后在支付加工厂加工费和物料费时扣回物流费，但物流费开给我们的是普票，而加工厂的是专票，加工厂开给我们的票是直接按含税价减掉了物流费的金额，那这样我们在付加工厂费用时，虽然扣回来物流费，但也损失了这部分的进项，想请问下老师，这个我们应该让加工厂怎么开票给我们，按总价开票，物流费这部分当折扣，但进项也会一起扣掉，或者我们应该怎么处理这个才能让费用和进项都没有损失？麻烦老师帮忙看下，谢谢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，我们是一家软件企业，找了一个人给公司提供技术服务支持，没有签劳动合同，签了合作协议，我们每个月固定给对方6千报酬，这个按劳务报酬给对方申报了个税，对方也去税务局给我们开了发票，我想问下，这个报酬需要计提工资吗？账务处理是怎么样的呢？#商业#

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老师，请问上2个季度的社保计提分录做错了，而且已经报了季度所得税了，请问现在要怎么处理呢？图片左边是对的，但是之前季度做的是右边的分录#服务业#

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老师，长期待摊费用和固定资产有什么区别吗#其他行业#

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老师，运费必须分摊在产品成本里面吗#其他行业#

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鸡蛋出栏入库为什么要贷生产性生物资产呢#农业#

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我们企业每个月都缴税 但是销项税一直没有结转 我怎么把销项税科目调平了 现在我给调到已交税金里面了 但是 已交税金在贷方显示怎么办#商业#

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存货账面较多，怎么调账比较合理#商业#

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老师，支付往来款可以挂预付账款吗#其他行业#

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老师，请问下我们这个月开了一张负数发票，已经冲了收入，增值税怎么处理，抵扣销项吗？#工业制造#

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老师，我想问一下！我们的公司属于平台公司，提供场地租赁服务！但是我们要求商户把经营利润打给我们，然后我们会到月初进行分润！分润的时候商户会要求用我们收到的利润款去冲抵场地租赁费，那么我的账务处理怎么做#商业#

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老师您好，我公司现提供围挡安装业务，现关于围挡成本摊销情况存在问题，铁皮围挡不是一次性产品，且每次领用量不一致。若采用一次摊销会导致成本不准确，若采用分次或五五摊销法，何时进行第二次摊销呢？#建筑工程#

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老师，如果把预收预付转入应收应付是不是比较麻烦？#其他行业#

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一张凭证上，只有借方金额是什么意思？金额是一正一负#其他行业#

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老师，请问有家客户是往来款，应该是其他应收款做成应收账款了，我要怎样调整呢，可以直接借：其他应收款-某公司，贷：应收账款-某公司吗？#其他行业#

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老师，我想问一下我们支付了一个季度的房租，这边直接计入费用吗#商业#

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老师，我想问一下我们支付了一个季度的房租，这边直接计入费用吗#其他行业#

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老师，预付咨询服务费的时候，可以借：应付账款 贷：银行存款吗？票回来之后再借：管理费用 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款#商业#

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老师，请问下我们上个月开了一张发票，已经确认收入，到这个月那张发票不用了，又开了一张负数，账务处理是冲收入吗，会计分录怎么写#建筑工程#

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