老师，我这个科目余额表不平，但是我资产负债表是平的#建筑工程#

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请问，已经抵扣的增值税专票，税额是直接做账转出吗，要在第二个月的进项税人为扣除相应税额吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

问一下？公司收到发票付了一部分金额的钱，还有一点未付清，已和对方无联系无法再付款，这种情况该怎么处理？#建筑工程#

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之前做账公积金没有区分个人和公司现在该怎么更正#其他行业#

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安环部门的一些危险源评估报告费用，一般入在什么科目呢？#其他行业#

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加盟商打了部分加盟费过来，是不是要等打全了再开发票？#商业#

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收到转账支票#其他行业#

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运输公司是2021年12月份注册的，当时没有做账，老板让朋友做的零申报，今年老板让我做账，我把车辆入了固定资产，商业险交强险记入主营业务成本，这样处理可以吗？那现在进行所得税汇缴清算，我是不是要按做账的数字去填写利润呀#运输业#

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上月有留抵税额，需要做退税处理吗，现在政策改了嘛#工业制造#

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工业企业结转成本的流程是什么？#工业制造#

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收到上年税务局退回的增值税如何写分录呢#房地产#

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老师你好 我公司买进一批布料（有发票进来，金额100）然后卖出给其他公司了（也开出发票给其他公司了，金额为120） ，买进发票分录是 借库存商品 应交税费—进项税额 贷应付—客户 请问下我出库结转成本时应该怎么做分录呢#房地产#

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收到采购材料的进项专票，当月未开销项税未认证抵扣，留到下月开销项税在认证抵扣，当月和下月分录分别怎么做分录怎么做#建筑工程#

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利润分配_未分配利润就是净利润嘛？那我可以怎么使用呢 怎么分配#商业#

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老师电脑账的账套每个月都需要建立吗#其他行业#

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一般纳税人，5张进项票，先抵扣一张，剩下四张下期抵扣会不会造成什么影响。#房地产#

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3月份支付了2月份和1月份工资，是不是都是计提在3月份的管理费用销售费用制造费用里面#其他行业#

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餐饮的如果购买蔬菜肉食鸡蛋之类的直接记主营业务成本，饮料那些记库存商品，如果是售卖再转成本对不#餐饮酒店#

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销售企业，老板想把主营的商品和营业外商品分开单独计算利润，能分开计算吗？如果可以员工工资等费用怎么分摊？#商业#

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地方各项基金费（工会经费）申报表的计征依据是应付工资还是实际发放的工资啊？#工业制造#

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