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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到一张发票，属于管理费用，金额65417.12，税额5987.54，税额暂时没有抵扣，应该如何写分录#其他行业#

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老师，2025年入账的电脑，退了，现在直接冲销红字记账就行吗#其他行业#

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问一下，就是我3月份的账单我在4月份做的3月份的凭证的，我3月份的账单金额应收的入账金额是82711.71元，但是呢，在3月份的时候开票金额是82926.36元，4月份红冲了，哪我如果申报已开票金额是不是82926.36元，，4月发票冲红重开我账上3月份的再去相应调整吗#其他行业#

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红冲分录#其他行业#

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在建工程，转临时设施时间晚了，如何修正#建筑工程#

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收到美团开具的团购手续费专票应该怎么入账？#其他行业#

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咨询一下问题，就是我们单位的这种费用类发票，比如交通，出差，餐饮，住宿这种小金额的，我应该怎么入账好，发票是开进来了，但是对方报销是延后的，有么能人家好几个月攒一起报#其他行业#

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工会经费需要计提吗#其他行业#

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老师，这个记工程施工下哪个明细科目呢#建筑工程#

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收到信用证的到付快递费，是记入管理费用还是财务费用？#其他行业#

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25年不小心把进项已红冲发票做账了#其他行业#

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25年多计提了出口退税款18005.05，导致现在余额多了18005.06，现在冲销当时的金额，但是相差0.01，可以直接做冲销分录吗？#商业#

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建筑公司专业分包，材料供应商直接跟总包签合同，对上结算，跟实际结算差，是我司收益，实际结算单货款我方垫付，做账#建筑工程#

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他人给公司开具健身项目发票给公司做成本票是否可以？#工业制造#

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公司收取外汇，涉及美金和加币，做账的话怎么处理呀#其他行业#

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寄信用证文件快递费是属于财务费用还是管理费用？#商业#

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我们是家养老院#其他行业#

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建筑行业支付公司人员项目报账垫付费用#建筑工程#

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