就是我从3月份账单金额是230.64元，4月账单金额是4019.64元，4月份速运公司开了230.64元专票给我们付款给速运了，但是我入账3月份、4月份一起入账到了4月合计是4250.28,元，入账凭证是 借主营业务成本4250.28元 贷应付账款4250.28元，没做进项税，哪我6月份需要补进项税额的吗，哪我6月份应该做这笔进项税#其他行业#

浏览：1702 0赞 0评论 收藏

人力资源公司开服务费发票怎么做会计分录#其他行业#

浏览：1696 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，我们在供应商那里退了一笔货，是上个月买的，我们买过来的货全部都计入成本了，因为我们是民营医院，所以是免税的，现在这笔退货的钱我除了红冲成本外，对方开给我们的发票我要做什么处理吗#服务业#

浏览：1695 0赞 0评论 收藏

足球培训行业，小规模公司，应文旅局要求开的监管账户，学员的学费进监管账户，文旅局要求企业每个月有4笔流水，家长从校外培训家长客户端购买课程，钱入了公司监管账户，后面提监管资金到基本户需要经文旅局那边审批，目前公司刚起步，没有学员，每个月只能找4个人去校外培训家长客户端帮忙下单，钱是公司股东即法人转给购买人的，后面监管资金提到基本户了，请问应该如何做账形成资金闭环，请写出每个步骤的借贷科目。#服务业#

浏览：1676 0赞 0评论 收藏

实务中工业企业社保 先缴纳后分配吗 为啥啊 不应该先计提后缴纳吗#工业制造#

浏览：1667 0赞 0评论 收藏

公司买了个西瓜，是入员工福利费还是办公费方便？#其他行业#

浏览：1660 0赞 0评论 收藏

工商年报股东发起人是谁？公司有两个股东，一个是法人，一个是股东#其他行业#

浏览：1655 0赞 0评论 收藏

收到汇算清缴退税和补缴企业所得税的摘要都咋写啊？#其他行业#

浏览：1622 0赞 0评论 收藏

请问，成本核算只算直接材料，直接工资，其他的所有费用，都计入期间费用，可以吗？#工业制造#

浏览：1621 0赞 0评论 收藏

客户要来，洗车费计入什么科目？#其他行业#

浏览：1604 0赞 0评论 收藏

25年有一张进项发票多做了，现在要怎么处理？#其他行业#

浏览：1603 0赞 0评论 收藏

接待客户用车洗车费属于业务招待费吧？#其他行业#

浏览：1600 0赞 0评论 收藏

我公司上个月销售一批商品给下游客户 ，上个月已经申报 ，本月与下游公司对账开票，发票金额扣除陈列费，但部分陈列费由上游公司承担 我公司承担部分 怎么记账#商业#

浏览：1593 0赞 0评论 收藏

国际货运代理行业，外币账务处理，采用每月1日汇率做为当月外币业务发生的记账汇率，月末调汇，记账汇率7，实务中在处理成本确认时，会收到很多供应商开具的美元发票和我司记账汇率不一致，比如，一张usd100发票，汇率7.05，发票票面金额705，入账确认成本，借：主营业务成本705，贷：应付账款100✖️7，财务费用-汇兑损益5，在入账时就把票面汇率和记账汇率的汇率差确认了，这种方式可行吗#运输业#

浏览：1589 0赞 0评论 收藏

你好，老师。原分录是暂估借主营业务成本 贷 应付账款 暂估 他的成本基本都是人员工资，可以这样冲吗，把计提这比换成借应付职工薪酬-工资，贷利润分配-未分配利润#商业#

浏览：1586 0赞 0评论 收藏

车辆过户到个人名下租给公司好，还是过户到公司名下好？有什么利弊？#其他行业#

浏览：1584 0赞 0评论 收藏

你好老师#其他行业#

浏览：1582 0赞 0评论 收藏

火车票高铁票，不是公司的员工，记什么科目可以抵扣？#其他行业#

浏览：1579 0赞 0评论 收藏

租车公司折旧，计入管理费用还是主营业务成本#其他行业#

浏览：1576 0赞 0评论 收藏

凭证做账是根据本月的发票和对公付款，个人报销来做吗？#其他行业#

浏览：1570 0赞 0评论 收藏