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直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

378名专家老师，3分钟快速回复，已有121307会计人，提问了199413 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

你好老师 #其他行业#

答疑老师：andy老师

你好查看全部回复

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收到股金的收据模板 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

您好，您是什么问题？查看全部回复

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免费答疑，席位有限，尽快加入

请问一下，我们今年收到了两张专用发票没有付款，只是收到了票，但我今年用不到，所以我不想用了能不能到了2026年再确认成本之后抵扣进项 #服务业#

答疑老师：andy老师

能不能到了2026年再确认成本之后抵扣进项，可以的查看全部回复

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安徽制造业成本会计，实操中，中小企业，多数用表格核算成本还是erp？代账会计转行成本的话，是学习erp工单成本法实操课，还是学习表格核算成本，按照入库结转成本，好找工作？#工业制造#

答疑老师：哈哈老师

你好，肯定是学习ERP更加系统一点，也更好的找工作查看全部回复

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质保金是什么?#工业制造#

答疑老师：云峰老师

你好同学，是工程或者项目完工后，为了保证质量达到要求，而缴纳或者暂时不支付的钱，质保期结束后就会退回或者支付查看全部回复

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老师：流动资金来源证明是什么 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

流动资金来源证明是指用于证实企业流动资金具体来源渠道、合法性和充足性的文件或材料集合。比如日常经营收入、dai款到账、投资收益入账等、股东出资、对外借款等查看全部回复

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坏账准备多久可以处理，走什么科目？#餐饮酒店#

答疑老师：哈哈老师

您好，1?计提时间：期末（月末/季末/年末）必须根据应收账款、其他应收款的减值迹象，按预期信用损失法计提坏账准备，这是会计期末结账的常规操作。 ? 2.?核销时间：需满足坏账实际发生的条件，例如债务人破产清算、注销、失联且无清偿能力等，同时需取得法院裁定书、工商注销证明等确凿证据，经企业内部审批流程（如董事会/管理层决议）后，才能核销坏账。二、相关会计科目及分录 1.?计提坏账准备借：信用减值损失 dai：坏账准备 ? 2.?实际发生坏账，核销应收账款借：坏账准备 dai：应收账款/其他应收款查看全部回复

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清问，我公司前期支付了电梯维护费，现在收到客户交的的电梯维护费，账务处理应该是做收入还是冲减前期电梯维护费？#其他行业#

答疑老师：andy老师

跟客户间的关系是代收代付还是什么，中间有差价吗查看全部回复

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西部大开发政策 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

西部大开发是中共中央贯彻邓小平关于我国现代化建设“两个大局”战略思想、面向新世纪做出的重大战略决策。以下是相关政策介绍： - 政策目标：力争用5到10年时间，使西部地区基础设施和生态环境建设取得突破性进展。到21世纪中叶，将西部地区建成一个经济繁荣、社会进步、生活安定、民族团结、山川秀美的新西部。 - 政策范围：包括四川省、陕西省、甘肃省、青海省、云南省、贵州省、重庆市、广西壮族自治区、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区，以及湖北省恩施土家族苗族自治州、湖南省湘西土家族苗族自治州、吉林省延边朝鲜族自治州。 - 主要政策措施： - 增加资金投入：提高中央财政性建设资金用于西部地区的比例，优先安排水利、交通等基础设施等项目，加大财政转移支付力度，在农业、社保等专项补助资金分配上向西部倾斜，加大金融信dai支持，鼓励银行加大对西部基础产业建设信dai投入。 - 改善投资环境：深化国企改革，培育市场，鼓励非公有制经济发展，简化企业投资项目审批程序。对设在西部地区国家鼓励类产业的内外资企业，减按15%税率征收企业所得税，新办交通等企业可享受企业所得税“两免三减半”等税收优惠。实行土地和矿产资源优惠政策，如荒山荒地造林种草可拥有土地使用权和林草所有权，减免出让金等。 - 产业发展支持：海关总署出台15项措施，支持新时代进一步推动西部大开发形成新格局，包括支持符合条件的地区申请口岸开放，探索创新江海联运等海关监管便利化措施，支持新业态落地，推动特色农产品扩大出口等。 - 人才相关政策：对参加大学毕业生志愿服务西部计划的志愿者，给予生活补贴、计算工龄、档案保管优惠、考研和考公加分等政策支持。对到中西部和艰苦边远地区县以下农村基层单位就业的高校毕业生，补偿学费、代偿助学dai款，在研究生招录和事业单位选聘时优先录取。查看全部回复

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养老院收托费后面应该有那些原始凭证 #其他行业#

答疑老师：andy老师

养老院收款后应该有收据查看全部回复

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请问下目前市面上比较只能的做账软件有哪些？#工业制造#

答疑老师：哈哈老师

你好，比较常见的比如说用友金蝶是两个比较大的软件服务商查看全部回复

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我们是物业公司，客户是新成立的公司，4月5号交的4-6月的物业费2000元，当时没有开票，一般纳税人从5月1号生效，现在客户要把之前的那两千补卡专票，可以给开吗 #其他行业#

答疑老师：andy老师

4月5号收到款项时，虽然没开票，有申报未开票增值税吗查看全部回复

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你好，分公司的资产总额是合并到总公司核算的吗。子公司是独立核算的吗 #其他行业#

答疑老师：andy老师

分公司不具有法人资格，其资产属于总公司资产的一部分，应在总公司的资产负债表中予以反映。查看全部回复

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老师，你好 #其他行业#

答疑老师：andy老师

收到，我先看一下查看全部回复

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老师，我们现在找了一个供应商去采购配件，采购款是按供应商的报价结算，然后我们在自己的仓储系统里给商户是另外一个报价，然后让商户直接付给我们，我现在有个疑惑那我们和供应商是怎么核对，用她的账和我们仓储系统里的采购明细对吗？#房地产#

答疑老师：哈哈老师

对，核对也就是这么核对，你们采购系统里面有数量查看全部回复

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哈哈老师您好，还记得上次提问的那个我吗，除了几个助理帮我卖上架到抖音的课以外，有两三个是老师，就像我一样可以给学生上课，上声乐课的老师，那他们指导学生上声乐课的课时费该怎么给呢，老师 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，课时费您可以在市场上查一下可以看看市价多少，根据市价多少给老师课时费查看全部回复

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老师，我公司想做股权转让，想在26年2月份完成，25年12月末财报，认缴注册资本260万元，实收资本154万元，其中A股东占60%，实缴139万，B股东占30%实缴15万元，C股东占10%实缴0元，净资产1466215.04元，未分配利润-73784.99元，净利润110046.69元，有元票支出120万元租赁费已结转入库成本及销售成本，有40万元在5月31日前元法取得，80万元在5月31日前能取得发票，1、老师，转让价在多少是合理范围？2、无票支出是加在净资产里还是减掉，如何计算个税 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

一、合理转让价范围（按净资产核定法，最稳妥） - 核心口径：以账面净资产1466215.04元为基础，结合实缴与股权比例，兼顾税务与交易双方认可。 ? - 各股东对应净资产份额（按股权比例）：A股东879729.02元；B股东439864.51元；C股东146621.50元。 ? - 合理范围下限：不低于对应净资产份额（避免被税务核定）；上限：结合公司行业前景、核心资源、未来收益等协商确定，建议不低于账面净资产份额，必要时做净资产公允价值评估（如涉及土地、房产、无形资产等）。 ? - 特殊提示：C股东实缴0元，转让价不宜显著高于其对应净资产份额，避免税务质疑；低价转让需有正当理由并准备完整证据链。查看全部回复

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客户不要票自己能开出来吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，对方不要票也可以开出来查看全部回复

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22年应收账款300万，23年应收账款300万收到400万，求23年应收账款完成值，这个完成值钱是只包含23年的还是把22年应收也统计进去 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

22年应收账款300万，这个是余额吗?23年应收账款300万是什么，发生额？查看全部回复

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换个老师 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

你好，有什么问题需要咨询呢查看全部回复

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