21年多计提了一次社保费，22年红冲掉，还要做其他账务处理吗#服务业#

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请问现在发现去年的纸质发票（普票）作废了，但是系统没作废，这个要怎么办啊#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

五险一金工资计提发放分录怎么写#建筑工程#

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有一个固定资产 去年12月入账了，但是发票开票日期是今年1月的，能算做去年12月的吗？#商业#

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冲销了以前年度调整损益，期末怎么结转#其他行业#

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股东用自己的银行卡，交的契税印花税。怎么算做实收资本呢？公账上又没有增加这笔钱#商业#

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发票与付款不符，在不知道是否是给优惠的情况下，是否可以计入财务费用-现金折扣/营业外收入/营业外支出任一个吗#建筑工程#

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公司包吃住，月末计提该笔费用时 ，分录是 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费 还是 借：管理费用-福利费 贷：其他应收款-食堂#建筑工程#

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个税上年有余额3万多 可以自己冲1月应付职工薪酬吗？#工业制造#

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请问月末结转汇兑损益，是自动结转吗？我用的是t3 畅优通#工业制造#

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老师，请问公司之间的无偿借贷，以及公司与个人之间的无偿借贷，需要视同销售缴纳增值税吗？#房地产#

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关联方内部采购销售怎么抵消#其他行业#

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请问工资是要本月计提，下月做发放的会计分录吗？#房地产#

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我公司1月薪资（已扣除社保）3462.64元，但是老板说按照整数发放，发3462或者3463元，那差异0.64元或者0.36元怎么做会计分录呢？#服务业#

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个税手续费打到公司账户，应该怎么做会计分录？#工业制造#

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公司可以开普票给个人报销吗？需要填写名字 身份 地址吗#服务业#

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发放员工工资，及代扣个人社保，由于社保是保留两个小数位，但是我公司发放工资都是取整数发放，会计分录怎么做呢#服务业#

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交物业费发一张超市的购物卡，这个卡是计入管理费用还是财务费用？#其他行业#

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我们是餐饮行业的，寒假工提前预支工资是挂哪个科目啊？#餐饮酒店#

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我们是做桶装饮用水制造和销售的，我们采购饮水机是作为销售水的赠品出库的，那这部分成本是计入销售费还是计入成本#工业制造#

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