我司属于制造业。盘库存发现存货比账上的要少。发现23年主营业务成本少结转了。这个怎么调？？我司有辅料盘点表。发现库存辅料要比账上多。之前辅料一直暂估价格入库的。23年年底收到发票，账上全冲，重新入帐，但还是有差异。辅料的差异怎么调？#工业制造#

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录入凭证 业务日期写当天还是写开票日期吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

21年预提了费用，但是一直未收到发票，预提费用暂估也没红冲掉，现做汇算清缴需要利润调增，然后账务处理怎么把挂着的暂估给冲掉啊#房地产#

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2022年3月1日起 个人微信 支付宝收款码不得用于经‮性营‬收款 如数额较大 须按45％补个税 请问老师我们是培训机构，都是零散收入，有很多没有进公户做账，请问现在不让微信支付宝收款了，我该怎么合理节税呢？需要每一笔零星支出比如修空调35也要公户支出做办公费吗？#服务业#

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分批确认收入怎么做账？#其他行业#

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从第三方（北京理财房通支付科技有限公司）提现，怎么做会计分录#服务业#

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进项票多，可以不不勾选那么多吗？#商业#

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公司代员工缴纳个税再从工资里扣（代扣代缴），那我们计提员工工资时是不是要加上个税金额那部分也就是说借:管理费用（含个税） 贷:应付职工薪酬（含个税）是吗老师？#建筑工程#

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你好，我们公司是小规模纳税人，从去年10月份成立的，公账几乎没有收入，都是股东隔几个月转钱进去缴纳社保和公积金，个税有按照最低工资标准申报，但是没有通过公账发工资，以前的报表填的全部都是0，从10月截止到现在都没有做账，现在我想把以前的账做起来需要怎么做？#其他行业#

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审计报告显示我们单位生产类用房固定资产少折旧了，让我们查找原因，我想问一下在账上哪里看是哪一个固定资产少折旧拉，我们每月的折旧是系统自动折旧的#服务业#

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我们属于路边小吃摊，听说超过多少收入额就要交税，想问一下具体的规定？#其他行业#

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事业单位给员工有一笔工会补贴，每人300元，在工会作账时应计入什么科目？是会费收入还是拨缴经费收入？#其他行业#

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老板用个人账户转账到基本户。做为投入包装款，那分录要怎么写呢#工业制造#

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甲是劳务派遣公司，承包的劳务又分包给乙公司，乙公司给甲发票“人力资源服务*劳务费”，甲应该怎么做账？#其他行业#

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汽车拆解业财务处理#工业制造#

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我收到一张费用发票，服务名称是经营租赁*车位月保，请问入什么科目呢#商业#

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工程施工科目期末借方有余额，在资产负债表上显示在存货吗？#房地产#

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月末将主营业务成本460000元，其他业务成本25000元，营业外支出5000元，税金及附加28000元，管理费用50000元，销售费用35000元，财务费用9000元，结转到本年利润账户。#其他行业#

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以前年度单位报销的差旅费，现在退回单位账户后上交国库怎么记账？（事业单位）#其他行业#

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我们是建筑施工行业，跟甲方承包一个工程，我们是乙方，有一个材料丙方，材料丙方发票都开给我们，我们发票开给甲方，但是款全部委托甲方支付材料款给丙方，这样合规合法么？如果可以，除了跟甲方签个委托付款外，还要签什么资料凭证？#建筑工程#

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