请问下一，我公司是蔬菜销售企业，给客户单位配送按照11%折扣优惠下浮。在开具发票时，我们按照实际配送金额开具，客户单位支付款项时，扣除下浮11%优惠的金额支付剩下的款项，我们公司做账直接把优惠部分做到财务费用折扣折让，优惠的这部分还需要开具红字发票吗？#商业#

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餐饮费普票记账金额按税后还是税前#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，请问下当时因为把4、5月的收入未价税分离计入应交税费中，后再6月把4-5月进行调账，调账后，科目余额中应交税费显示的贷方有余额，但是资产负债表中应交税费无数据，资产负债表就不平是怎么回事呢？#其他行业#

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我上年的固定资产电脑打印机这些未考虑预计净残值率，可以补吗？还是有啥办法#其他行业#

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房东退还已交的租金，怎样做分录#建筑工程#

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我公司员工借款一笔资金为其他公司垫付费用，对方公司说后期用货补的方式返还给我们，意思就是后续我找他们采购100件的货，他发110件货给我们，但是发票还是开100件的金额，请问这样我这边的账如何处理#商业#

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银行账户出现负数，我查了一下是从去年就出错了，这个怎么调整呢？#其他行业#

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账套的本位币是美元 然后银行账号添加了港币 这样每个月要做汇兑损益 在看科目余额表用综合本位币看 港币的期末余额为0 是正确的么#其他行业#

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老师，请问下做酒吧的向后期库存盘点有负数的要怎么做成本#服务业#

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老师好，咨询个问题，如果当月社保费员工全额承担的话，应该怎么计入科目？#工业制造#

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公司车自燃 收到电池厂家理赔款，和维修店的求援费，后期可能有些残值，这个账务处理应该怎么做，求援费，维修厂家开的是维修费发票#其他行业#

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我们是购买方，发票抵扣了，然后这个月红冲了，要怎么做账？#其他行业#

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新开办的公司购买了2部手机送客户了，但是照还没有办理下来，写的法人的名字，可以直接走业务招待费吗#其他行业#

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去年的广告费，去年的发票才到怎么入账啊，我看之前会计挂在:借:管理费用 贷:预付账款#服务业#

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收到冲红的房租发票怎么做分录#商业#

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现在开具的电子发票，需要打出来做账吗？#其他行业#

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已过账并审核的凭证能修改吗？#其他行业#

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建基地发生的电线电缆入什么科目，购买农膜和肥料入什么科目，均用小企业会计准则#农业#

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你好，老师，长期待摊费用发票没到齐可以摊销吗？#工业制造#

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公司是做支付行业的，总部要求我们预开发票，然后我们和我们下面的代理商可以日结提现，也就是说钱没有全部到我们的对公，到我们对公账户的只有我们自己提现的，这种情况要怎么处理呀#其他行业#

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