请教一下，如果其他应付里有五六年的支出付公司的，无发票，不算大额，现在想清账，是否可以让经办人转回公司，#服务业#

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您好老师 我们这个月举办活动 请的演出费用对方开具了一张文化演出发票 金额是2w 我这边入到办公费里面嘛#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

补交个人社保怎么做分录#物业#

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老师，我们在2023年11月份支付了一笔二十万的上市辅导费用，在2023年12月份又付了一笔298000合计总共498000元怎么做账怎么摊销#其他行业#

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我们是一家影视公司，有一些特效制作需要外包给到境外公司 给境外公司代缴增值税，那取得的invoice能做进项抵扣么？账务处理是什么呢？#其他行业#

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调整上年费用，该如何写分录，小企业会计准则#商业#

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小规模物业，收的燃气维修费，电费，计入哪个科目#物业#

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应收账款打过官司还是收不回的，怎么办#工业制造#

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你好请问，小规模企业物业公司，收到的物业费20000，在做内账的时候，需要再待摊费用吗？#物业#

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公司的车卖出需要交哪些税、会计分录是啥#其他行业#

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公司买了一辆车、后面卖出，没走公司，可以弄个捐赠协议吗？有没有什么风险#其他行业#

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请问，我小规模公司刚上任，账做完了，下一步该干什么了？计提结转怎么做#物业#

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为什么公司代扣代缴个人所得税分录是借其他应付款-法人 贷银行存款#工业制造#

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租赁厂房的装修费可以一次性计入费用吗？2023年4月产生了一笔15万的装修费，一次性计入了费用，今年如果要所得税汇算时纳税调整，需要修改2023年的财务报表吗？#其他行业#

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请问老师这个月发放上个月工资是需要先计提再发放吗？分录怎么做#服务业#

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房地产开发企业，租赁开票后的成本结转如何结转，跟出售的一样结转嘛#房地产#

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购买一百万的物资已经入库，但还没付款要挂什么科目#其他行业#

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4月份新建的账套，先把发生的几笔简单的业务凭证都做完了，期初余额还没有登记，是不是就不能出报表，还有我在财务软件上显示看了一下账不平，怎么办？期初余额都登记什么呢，需要打印银行流水，一笔一笔和发生的业务对一下吗#服务业#

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老师，请问一下，法定盈余公积超过注册资本50%的部分必须调整至任意盈余公积吗？还是可以调也可以不调，如果可以调整，需要开股东大会决议吗？调整了有什么影响吗？谢谢老师！ 举个例子，注册资本100万，截止目前已经计提盈余公积60万，其中法定盈余公积55万，任意5万。法定盈余公积超过50%部分即5万，怎么办呢#商业#

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上月有留抵税额，但是和账面差零点几，如何调整账面？#商业#

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