收到2000块的发票，支付2000块后，后来对方说退还30，是不是在借银行存款贷管理费用？#服务业#

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公司付款给个人备注是技术服务 科目应该做什么？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请教个问题，比如你老板有两个公司，一个A公司，一个B公司，从B公司，提现出来，存到A公司的银行，等于是提备用金出来，不用还了，基于A公司怎么出账啊（内账） 借：现金 贷:?#其他行业#

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我想问一下，固定资产可以转为原材料吗#商业#

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没有ca证书的话要变更企业监事要怎么操作啊#其他行业#

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社保多退少补怎么做分录#其他行业#

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收到软件维护费的进项专票，当月未开销项税未认证抵扣，留到下月开销项税在认证抵扣，当月和下月分录分别怎么做分录怎么做#建筑工程#

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收到增值税和附加税的退税款怎么入账#房地产#

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我想问下 之前银行手续费是全额入费用，但是后面银行帮开了专票，跨月了那是先做一笔和一样的红冲分录，再做一笔价税分离的分录对吗？#其他行业#

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房地产行业季度报企业所得税申报表中特定业务计算的应纳税所得额是依据当前季度开票收入计算吗，还是按当前季度资产负债表中预收账款期末减期初金额来计算#其他行业#

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收到采购材料的进项专票，当月未开销项税未认证抵扣，留到下月开销项税在认证抵扣，当月和下月分录分别怎么做分录怎么做#建筑工程#

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材料已经入库，但是货款未付，发票也未开来或者发票已开来，办理暂估入库。 会计分录：借：原材料， 贷：应付账款 或者会计分录：借：原材料，借：应交增值税-进项， 贷：应付账款 这时候是附上我们的原始凭证，还是复印件，最好是原始凭证，为了方便后面给他们付款查看，能不能附复印件，不过原材料入库比较多，工作量就比较大#其他行业#

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我们这种门店的收款，如果第一次来看牙 总额是5000 但是这种治疗是分布治疗周期长第一次是付1000第二次付2000后面还有可能就不来了，那这种不需要给他挂应收款把？还是按照实际收钱？#其他行业#

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上月入成本和税额时入金额，有0.01的差额，本月我可以这样做调整凭证吗？#建筑工程#

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年初收到一笔主营业务收入，但是没开票。借：银行存款 贷：其他应付款 现在要全额退款，这个怎么做呀？#房地产#

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业主应付款是1500怎么银行存款是，1499.8，差两毛，这个账怎么做？#其他行业#

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我们公司租赁房子，但是物业费房东已经支付给物业了，我们打款给房东个人，然后房东找物业给我们开发票可以吗#房地产#

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我们公司是包装设计公司，帮客户做了酒瓶的包装设计，然后让供应商帮忙做瓶盖模具，我们没有提供任何材料，然后向供应商支付的瓶盖模具费的分录应该怎么做呢？#工业制造#

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我想咨询一个事 就是以前法人有欠公司的钱 没有还 现在的法人能不能替他把这个钱还了#其他行业#

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2月份的增值税到11月份全款退，应该怎么做分录#工业制造#

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