老师您好，我们公司是当月发上月工资，现在有个员工于7月11日离职，公司把这个员工上月6月和7月的工资一起发了，提前把他7月社保个和个税扣了，请问具体分录是什么样的？谢谢。#工业制造#

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小规模无票收入，之前做分录是这样做的，4月份缴了增值税，要如何做会计分录#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

以前年度有个往来做错了，现在需要调整一下，该怎么做凭证呢？#商业#

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22年公司买的车，这个月刚收到发票，折旧可以从这个月开始吗？如果不可以，不到三万的折旧费需要做以前年度损益吗？#其他行业#

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小规模超30万了，需要把应交增值税转到未交增值税吗#商业#

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收到建筑发票怎么记账#其他行业#

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老师 工程过程中赔给对方的电线怎么做账#建筑工程#

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小规模开票收入分录是不是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 增值税报表的本期应退税额分录怎么做#工业制造#

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小规模纳税人做账购买材料对方开的专票，需要做价税分离么？#商业#

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请问下项目工程的收入确认处理方法，比如合同签订工期4个月的，但是收款是5年期的，怎么确认收入，会计和税法有什么不一样？#建筑工程#

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请问以前年度账面的销项税比申报的销项税少了怎么调整？#个体工商户#

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暂估入库的商品有好几种商品，暂估入库的时候要分明细吗？#商业#

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小规模现在按1%开票，做账的时候，税额做到应交税费哪个明细科目，季度金额没超过30万，增值税报表的本期应退税额怎么做#服务业#

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汇算清缴时，补缴了企业所得税6824.72 调增了18万，这个会计分录怎么做啊#服务业#

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请问我有个分公司小规模的分公司去年注册的，非独立核算的，没有做税务登记，但是6月份的时候有注册了个公户，有资金流入，现在需要税务登记，(还没去登记)那我这个季度的增值税和企业所得税怎么报，总公司的增值税和企业所得税又怎么报。报税期要到了求大神讲解 #服务业#

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我们给保险公司支付一笔保函费，并且当月已经收到发票，请问会计分录怎么写#建筑工程#

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我们是电子厂，公司之前买了一批机器设备和办公桌椅等，后面经营不善准备注销了，会计将原来买的机器设备开票给了一个企业，也将东西都拉过去了，这个企业也是我们的投资方，之前经营的钱都是他打过来的，现在这个开票怎么做账啊，做到什么科目去啊，开了有几百万#工业制造#

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我做的公司是餐饮公司。之前从来没有管理过。现在厨房这一块给我难住了，进来的是菜，原料，出去的是菜品，成本这一块怎么做？然后，老板又希望我做出一套账。但是公司只有一个收银系统。其他什么都没有。#餐饮酒店#

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账上开票金额有零有整但是付款金额是取整至十位，余额怎么冲平#建筑工程#

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一月已勾选确认的进项专票，我6月才做账，这张电子专票没到手，如何处理😢#服务业#

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