老师，公司有三个车间，怎么设置生产成本及二级科目？下面图中第一种正确？还是第二种正确？#工业制造#

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年中接账回来 试算平衡了 为什么最后跳出来一个这个啊#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，去年暂估的成本没有发票，汇算清缴时已经调整交了企业所得税，而且这个发票确定以后也说不定了，这个会计分录应该怎么做，要不要转到未分配利润里#商业#

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老师，您好！我们公司账上之前有100万的进项税额，放在了“应交税费—增值税留底税额”里，现在抵扣了50多万，分录怎么做？#其他行业#

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老师 我刚刚接的一家账 前面会计只提供利润表和资产负载表，但是我在做账时候需付款贷银行存款 但是新建账套上银行存款的期初是0. 我可以根据4月银行流水上银行余额录上去吗#其他行业#

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你好，老师，我之前咨询过我公司酒店上一年租给防疫当隔离点，一月份才开具了12月份的发票，当时开发票选择了免税，季度申报增值税的时候按政策申报了1％的增值税。现在做账发现应交增值税不平，我是需要计提增值税吗？还是怎么处理？#餐饮酒店#

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老师 超市进货牛肉干 我做账时候可以直接写 借 库存商品-食品类 贷 银行存款不 #其他行业#

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上月借:购销成本 1508.86 贷：库存商品 1508.86，本月发现应该按照视同销售去处理（业务宣传推广，税率13%），本月要调账，想问问老师怎么处理#服务业#

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去年管理费用多确认一部分 怎么调整 去年借管理 贷预付#其他行业#

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去年多确认一笔费用 借管理费用 贷预付账款 今年怎么调整#服务业#

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请问小企业准则，售后回租怎么做账务处理呢？#工业制造#

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老师 我刚刚接手一家超市的账，对方只提供了利润表和资产负载表（2023年1-3月）的，我现在直接做四月份的账，那4月的收入要不要根据银行流水做账呢？（因为收银入账没有开发票出去，是收银台入账的）。 #其他行业#

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一般车间里后面如果退换维修之类的材料上的多余损耗计入哪个科目#工业制造#

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老师，公司卖了辆二手车1万元，开普票3%，折旧还有51600元，我们应该怎么做会记分录呢#服务业#

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足球属于低值易耗品吗#商业#

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请问一下老师，应交增值税借方有余额该怎么调账，这是很久以前遗留下来的问题，资产负债表上“应交税费”出现负数，想把这个问题解决了#工业制造#

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老师你好，小企业会计准则下的汇算清缴是不是. 借:所得税费用 贷:应缴税费---应交所得税 借:应缴税费---应交所得税 贷:银行存款 借:本年利润 贷:所得税费用就可以了#商业#

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公司里的地磅维修，领导让挂待摊，请问如何做账#工业制造#

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老师 超市购入商品过期 发生退款 在怎么入账呀？ 走的公账 #其他行业#

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我单位2023签订租赁场地协议（租期21-22年），协议上有约定甲方收到场地租用费用后才转给我们，这个月才收到费用，发票上能直接写21-22年租金吗？分录怎么写？#其他行业#

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