2022年暂估一张费用发票金额，但是2022年汇算清缴之前没提供给财务，进行纳税调整了。但是当时暂估的科目是：借：管理费用 贷：其他应付款。当时调表没调账目，显示其他应付款一直有这笔金额。现在再报2023年财务报表，这笔其他应付款怎么进行调整#商业#

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老师，执行小企业会计准则的公司汇算清缴后怎么做会计分录，之前没有计提 #其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工没有申请备用金，直接给公司垫资2500元购买原材料，后续公司报销给员工2500元，如何做分录#其他行业#

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老师，想请问下产生销项税费充抵进项税怎么做会计分录呢？#建筑工程#

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样品检测的快递费入什么科目 #其他行业#

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纯软件开发公司，即征即退资格已认定。上月只开了13%软件发票，进项只有一张软著服务费发票（发票里有2份软著，一份已经认定结束，另一份软著还没下证），已知进项要分摊。目前困惑1，进项不能部分认证，多余的进项怎么处理？2，会计分录怎么做？3，可以不认证进项吗？即征即退有没有影响？4，后期房租水电分摊，也是不能全部认定为软件即征即退的进项，这部分怎么处理？#房地产#

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老师，我们公司之前自己买的3间办公室，现在装修了，装修公司开给我们的装修工程款，我该怎样做账？#建筑工程#

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老师您好，麻烦您帮我看下这个分录怎么写？我们是代交，这个钱含在合同里面的应收款中#建筑工程#

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我们公司向法人借了十万元的现金，之后存入了公司的账户里面，这个应该做几笔分录怎么做#建筑工程#

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老师，问公司的厂房是租的，对方会每个月开发票，按照新会计准则，如何进行租赁负债和折旧的账务处理呢？#工业制造#

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公司业务不好，收入小于支出，老板打钱到账上发工资，怎么做账是合法的#房地产#

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公司有一张19年的汽车发票，贷款买的，如何补入账补计提固定资产#建筑工程#

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应交税费应交增值税转出未交增值税年末有余额吗？有余额需要怎么处理？#工业制造#

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民办非企幼儿园，园区是租的场地一年60万左右租金，请问前期幼儿园在开园前的装修改造费用怎么做账#其他行业#

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小规模，上季度计提的增值税，未到30万免税，次季度做账需要附什么附件？#物业#

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老师 建筑业鉴证咨询服务，鉴定费数额8万，计入什么科目#建筑工程#

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五月的收入不超10万可以直接 借库存现金 贷主营业务收入 不录增值税分录吗#商业#

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住宿代理发票，费用类型选差旅费其他还是选住宿费#其他行业#

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会计分录贷方累计摊销选成原值怎么调整#其他行业#

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集团下的一个项目 主要为公司的主营业务提供原料，现在通过内转单一边确认收入一边确认成本，有什么新的方法么#建筑工程#

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