如果上个月2月份我申报了代理报关服务费收入未开票收入700，然后这个月3月份我做了凭证是，结转增值税：借：应收账款-外部交易42 贷：应交税费-应交增值税-销项税额42，借：应交税费-应交增值税-销项税额42 贷：应交税费-未交增值税42，做了这一笔，3月份还补计提附加税了，正常是2月份就要做已申报未开票收入的增值税结转吗#其他行业#

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我公司三月份没有生产，车间产生的管理人员工资和设备折旧等成本里的制造费用是结转到管理费用里的其他支出？还是停留在制造费用里，四月份再一起分摊到产成品？老师#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司预付三个月房租，挂预付账款还是其他应收款#其他行业#

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无票支出过多，支付工人修凉亭劳务费4900元，亭子材料费1700元，取不到发票，这些应该怎么做账？#工业制造#

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公司领导把钱转给出纳，出纳又把钱转入公户，备注备用金转入，用于支付其他款项，这笔入账要怎么做账？需要附什么凭证吗？#工业制造#

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请问当月销项税额大于进项税额这部分，做会计分录时要结转到应交税费—未交增值税吗？#工业制造#

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劳务费能和工资一起计提吗？#其他行业#

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劳务费能和工资一起计提吗？#其他行业#

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收到利息费用为什么在借方红字？#其他行业#

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老师，我想咨询电商企业库存结转成本以及商品进项发票等问题#其他行业#

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老师，今年发现去年的账面完工入库数量大于车间实际完工数量，怎么调整，对老板对企业有哪些损失，要补税吗，还能补救吗#房地产#

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这一家是一般纳税人，我们公司是人力资源公司，然后我之前有留抵90.98元，这个月报完3月的税之后，税务局显示我的留抵还有74元，我的销项税额是16.98，不用交税，第一张图是税务局的，第二张图是财务t3软件做账的图，我的未交增值税期末余额贷方显示16.98，那我下个月该怎么做账啊#其他行业#

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计提分红的会计分录这样写可以嘛？#房地产#

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公司注销，应收账款还有余额，应收账款分配给相应的股东去收款，这个要怎么做账平账#其他行业#

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如果在清算后转，分录怎么做呢 #其他行业#

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之前年度亏损。所以一直没有企业所得税，我这边是小规模纳税人，三个月一报，所以我现在做账发现一月份有交企业所得税，我记得企业所得税可以弥补以前年度亏损。但是我这边已经扣款了，我需要怎么做？#其他行业#

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你好老师，实习生去年暂估了成本80万，现在只有人员工资的成本，怎么冲回，把暂估分录冲掉，在做人员工资应付职工薪酬分录？？？？#商业#

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公车出售个人,公司开普票，做收入账务处理吗#其他行业#

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22年销售二手车1万元，今年税务要求补缴3万元，已经补缴了税费比如5000元，请问应该怎么做账#房地产#

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我们公司员工做入职体检，开的这种医疗收费电子票据，报销的时候能不能在企业所得税税前扣除呀？麻烦您帮忙解答一下。#其他行业#

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