上个月代账公司少交了一个人的社保，这个月就把上个月少交的社保补上来了金额是18795.78，但是我们的人数加起来总金额是17757.57这样该怎么记账呀#建筑工程#

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计提3-12月工资，借：管理费用职工薪酬，贷应付职工薪酬职工工资 是对的吗#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

疫情期间开具免税发票的会计分录#其他行业#

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预付租金，明年收到发票，算今年的成本吗#商业#

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从事二手车经销业务的纳税人需要去商务局备案吗？销售其收购的二手车，怎么缴税？必须开具二手车交易发票吗？还是开具正常的普票？开普票免征增值税吗？#其他行业#

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我们这边餐饮业，例如：收到餐饮费1619元，收取手续费3.43元，实际收入1615.57元，如何会计登录#其他行业#

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就是a银行有一笔利息每月从我账上扣 （银行答应后面会返 相当于我每月都有一笔同款的应收）我每月都做了开支 进了费用 然后这时候银行不返了 我的应收减少会影响资本？#其他行业#

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未分配利润必须年底提吗，还是什么时间都可以；然后盈余公积是必须提吗？#商业#

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民非的幼儿园，开的托费和伙食费发票需要分开开吗#商业#

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设备合同总金额（含税）200万元，已付款60万元，已收到发票不含税50万元，税费65000元。 付款时， 借：预付60万 贷：银存60万 设备到了暂估入账，冲销， 借：固定资产-XX设备200万 贷：预付 60万 应付账款-暂估款-XX公司 140万 收到发票时， 借：固定资产-XX设备 -50万 贷：预付账款 -50万 借：固定资产-XX设备 50万 应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷：预付账款 565000 老师，我这样做的对吗？#工业制造#

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酒店租给防疫的发票项目名称怎么写？是属于什么租赁？#餐饮酒店#

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现在有17%的税率吗？#其他行业#

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以现金支付的必须要有收据吗？有发票可以吗？有没有相关的政策或法律的依据？#其他行业#

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子公司之前装修并购置一批物品，租给防疫隔离用，由于子公司一些税务问题开不了发票，最终在母公司开票并收款了。导致现在成本在子公司，利润在母公司，有什么办法可以把成本跟利润放回同一家公司吗？母公司开的发票已经送去政府单位走划款流程了，更换不了#其他行业#

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收到退还的咨询服务费怎么做会计分录#其他行业#

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请教下，公户转私户，或者私户转公户，这种属于什么科目呀？#其他行业#

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根据用友导出的应交税费余额表，怎么填列报表的应交税费本年累计数和已交税费总额#其他行业#

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销售给银行一批商品饮料，但货款是银行客户购买时付两块，银行补十块，公司如何做账#商业#

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请问药店的会计应注意哪些方面#商业#

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我想问一下我司开给对方的发票，对方弄丢了，他们不要记账联复印件，说是要出个遗失声明，这个要怎么操作呀？#房地产#

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